VALORIZACION-COMPONENTES WISHLAG – [XLS Document]

COSTOS TOTALESG O B I E R N O R E G I O N A LHUANUCOPROYECTO: «MEJORAMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE LA REFORESTACION EN EL DISTRITO DE CHUQUIS – DOS DE MAYO – HUANUCO»COSTOS TOTALESAO 2015DESCRIPCIONENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALGASTOS DE INSPECCION5.003410.005.002565.005.002565.002565.005.005.002565.002565.002565.0018825GASTOS GENERALES6322.0018044.037622.006502.006822.006502.007422.006502.006822.006502.006822.009102.0094986COMPONENTE I: INSTALACION VIVEROS Y PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES80.0065904.8818521.7941277.0312248.9716212.8510765.08622.54609.87622.54609.878870.64176346COMPONETE II : PLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000COMPONETE III : LABORES SILVICULTURALES EN PLANTACIONES0.0014271.007560.007795.247560.007560.007663.027663.027648.307560.007834.459011.7792127COMPONETE IV : CAPACITACION, EXTENSION Y DIFUSION24834.0031292.0035992.0629991.9636319.3930179.3935179.4930179.3961279.3934179.3932179.4932079.33413685COMPONETE V : PLAN DE MANEJO AMBIENTAL0.0011,380.008,920.507,098.006,404.007,098.007,418.006,084.007,418.000.00320.000.0062140TOTAL MENSUAL31,241.00144,301.9178,621.3595,229.2469,359.3670,117.2471,012.5951,055.9583,782.5651,428.9450,330.8161,628.73858110DEVOLUCIONCOMPONENTE I76618PERSONAL17588BIENES59030COMPONENTE IV2640PERSONAL264079255.647925807661826401758859030264079238

RESUMEN TOTALRESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO AO 2014 – 2016Resumen de Costos del ProyectoRubroS/.% Pp Total% A CDCOSTOS INDIRECTOSGASTOS GENERALES283877.270.000.00GASTOS DE INSPECCION58195.000.000.00EXPEDIENTE TECNICO52238.990.000.00SUB TOTAL INDIRECTOS394311.260.000.00COSTOS DIRECTOSCOMPONENTE I : INSTALACION DE VIVEROS Y PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES0.000.000.00COMPONENTE II : PLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO42743.750.000.00COMPONENTE III : LABORES SILVICULTURALES EN PLANTACIONES INSTALADAS249085.920.000.00COMPONENTE IV : CAPACITACION, EXTENSION Y DIFUSION1137905.190.000.00COMPONENTE V : PLAN DE MANEJO AMBIENTAL102130.240.000.00SUB TOTAL DIRECTOS0.000.000.00Costo Total0.000.00RESUMEN DEL COSTO DEL PROYECTORUBROS/% Ppto TotalCOSTOS INDIRECTOSG. S U P E R V I S I O N188252.18%G . G E N E R A L E S9498610.99%SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS11381113.17%COSTOS DIRECTOS18825.001.19C O M P . I17634620.40%94986.036.03C O M P . I I0.00.00%113811.037.22C O M P I I I9212710.66%0.00C O M P I V41982548.58%176346.0711.19C O M P V621407.19%694271.5344.04SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS75043986.83%116274.007.38COSTO TOTAL864250100.00%413685.3026.2462140.503.941462717.4092.780.001576528.43100.00POA864250P P T O 2 0 1 51576528D I F E R E N C I A712279

RESUM1RESUMEN DEL COSTO DEL PROYECTO AO 2014Resumen de Costos del Proyecto Ao 2014RUBROS/.%COSTOS INDIRECTOSGASTOS GENERALES93,417.247.85GASTOS DE INSPECCION20,545.001.73EXPEDIENTE TECNICO52,238.994.39SUB TOTAL INDIRECTOS166,201.2313.97COSTOS DIRECTOSCOMPONENTE I : INSTALACION DE VIVEROS Y PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES516,592.4143.41COMPONENTE II : PLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO0.000.00COMPONENTE III : LABORES SILVICULTURALES EN PLANTACIONES INSTALADAS0.000.00COMPONENTE IV : CAPACITACION, EXTENSION Y DIFUSION486,793.7740.91COMPONENTE V : PLAN DE MANEJO AMBIENTAL20,340.081.71SUB TOTAL DIRECTOS1,023,726.2686.03COSTO TOTAL DEL PROYECTO AO 20141,189,927.49100.00

RESUM2RESUMEN DEL COSTO DEL PROYECTO AO 2015Resumen de Costos del Proyecto Ao 2015RUBROS/.%COSTOS INDIRECTOSGASTOS GENERALES94,986.030.00GASTOS DE INSPECCION18,825.000.00EXPEDIENTE TECNICOSUB TOTAL INDIRECTOS113,811.030.00COSTOS DIRECTOSCOMPONENTE I : INSTALACION DE VIVEROS Y PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES0.000.00COMPONENTE II : PLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO0.000.00COMPONENTE III : LABORES SILVICULTURALES EN PLANTACIONES INSTALADAS92,126.790.00COMPONENTE IV : CAPACITACION, EXTENSION Y DIFUSION419,825.300.00COMPONENTE V : PLAN DE MANEJO AMBIENTAL62,050.080.00SUB TOTAL DIRECTOS0.000.00Costo Total ao 20150.000.00

RESUM3RESUMEN DEL COSTO DEL PROYECTO AO 2016Resumen de Costos del Proyecto Ao 2016RUBROS/.%COSTOS INDIRECTOSGASTOS GENERALES95,474.0016.90GASTOS DE INSPECCION18,825.003.33EXPEDIENTE TECNICOSUB TOTAL INDIRECTOS114,299.0020.23COSTOS DIRECTOSCOMPONENTE I : INSTALACION DE VIVEROS Y PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES0.000.00COMPONENTE II : PLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO42,743.757.56COMPONENTE III : LABORES SILVICULTURALES EN PLANTACIONES INSTALADAS156,959.1327.78COMPONENTE IV : CAPACITACION, EXTENSION Y DIFUSION231,286.1240.93COMPONENTE V : PLAN DE MANEJO AMBIENTAL19,740.083.49SUB TOTAL DIRECTOS450,729.0879.77Costo Total ao 2016565,028.08100.00

Gast.Sup.CUADRO DE GASTOS DE INSPECCION 2014 – 2016Especifica de gastoDescripcinUnidad de MedidaCantidadCosto Unitario (S/.)TOTALCOSTOS TOTAL ANUAL DE GASTOS GENERALES63955.00SERVICIOPERSONAL54250.00VIATICOS DE INSPECTORDIAS170160.0027200.00VIATICOS DE CHOFERDIAS128160.0020480.00VIATICOS DE FUNCIONARIODIAS40160.006400.00FOTOCOPIASUnidad17000.10170.00BIENESVESTUARIO1035.00Poncho contra aguaUnidad3.0045.00135.00GorrosUnidad3.0020.0060.00ChalecosUnidad3.0040.00120.00Utiles de EscritorioGlb3.00240.00720.00BIENESCOMBUSTIBLES8670.00Gasohol de 90 OCT. – 15 Gln X meses Durante 34 mesesGalon510.0017.008670.00* 5 DIAS DE INSPECCION POR MES PARA EL INSPECTOR Y CHOFER*1 DIA DE INSPECCION POR MES PARA FUNCIONARIO

GS1CUADRO CALENDARIZADO DE GASTOS DE INSPECCION 2014Especifica de gastoDescripcinUnidad de MedidaCantidadCosto unitario (S/.)ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL0.000.004660.001765.001765.001765.001765.001765.001765.001765.001765.001765.0020545.00COSTOS TOTAL ANUAL DE GASTOS GENERALESSERVICIO00176517651765176517651765176517651765176517650VIATICOS DE INSPECTORDIAS50160.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.008000.00VIATICOS DE CHOFERDIAS50160.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.008000.00VIATICOS DE FUNCIONARIODIAS10160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.001600.00FOTOCOPIASUnidad5000.105.005.005.005.005.005.005.005.005.005.0050.00BIENESVESTUARIO00345000000000345Poncho contra aguaUnidad1.0045.0045.0045.00GorrosUnidad1.0020.0020.0020.00ChalecosUnidad1.0040.0040.0040.00Utiles de EscritorioGlb1.00240.00240.00240.00BIENESCOMBUSTIBLES0025500000000002550Gasohol de 90 OCT. – 15 Gln X mes Durante 10 mesesGalon150.0017.002550.002550.00

GS2CUADRO CALENDARIZADO DE GASTOS DE INSPECCION 2015Especifica de gastoDescripcinUnidad de MedidaCantidadCosto unitario (S/.)ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL5.003410.005.002565.005.002565.002565.005.005.002565.002565.002565.0018,825.00COSTOS TOTAL ANUAL DE GASTOS GENERALESSERVICIOPERSONAL5.005.005.002565.005.002565.002565.005.005.002565.002565.002565.0015420.00VIATICOS DE INSPECTORDIAS60160.001600.001600.001600.001600.001600.001600.009600.009600VIATICOS DE CHOFERDIAS18160.00480.00480.00480.00480.00480.00480.002880.002880VIATICOS DE FUNCIONARIODIAS18160.00480.00480.00480.00480.00480.00480.002880.001920FOTOCOPIASUnidad6000.105.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.0060.0060BIENESVESTUARIO0.00345.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00345.00Poncho contra aguaUnidad1.0045.0045.0045.00GorrosUnidad1.0020.0020.0020.00ChalecosUnidad1.0040.0040.0040.00Utiles de EscritorioGlb1.00240.00240.00240.00BIENESCOMBUSTIBLES0.003060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003060.00Gasohol de 90 OCT. – 15 Gln X mes Durante 12 mesesGalon180.0017.003060.003060.00

GS3CUADRO CALENDARIZADO DE GASTOS DE INSPECCION 2016Especifica de gastoDescripcinUnidad de MedidaCantidadCosto unitario (S/.)ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL1870.002245.001765.001765.001765.001765.001765.001765.001765.001765.001765.001765.0024585.00COSTOS TOTAL ANUAL DE GASTOS GENERALESSERVICIOPERSONAL17651765176517651765176517651765176517651765176521180.00VIATICOS DE INSPECTORDIAS60160.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.009600.00VIATICOS DE CHOFERDIAS60160.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.009600.00VIATICOS DE FUNCIONARIODIAS12160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.001920.00FOTOCOPIASUnidad6000.105.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.0060.00BIENESVESTUARIO1052400000000000345.00Poncho contra aguaUnidad1.0045.0045.0045.00GorrosUnidad1.0020.0020.0020.00ChalecosUnidad1.0040.0040.0040.00Utiles de EscritorioGlb1.00240.00240.00240.00BIENESCOMBUSTIBLES0306000000000003060.00Gasohol de 90 OCT. – 15 Gln X mes Durante 12 mesesGalon180.0017.003060.003060.00

Gast.GenersCUADRO DE GASTOS GENERALES AO 2014 al 2016Especifica de gastoDescripcinUnidad de MedidaCantidadCosto Unitario (S/.)TOTALCOSTOS TOTAL ANUAL DE GASTOS GENERALES284365.24SERVICIOSPERSONAL227560Ingeniero ResidenteMes344000.00136000.00Especialista Asistente AdministrativoMes342000.0068000.00Seguro ResidenteMes34360.0012240.00seguro Asistente AdministradoMes34180.006120.00Aguinaldo EscolaridadMes4400.001600.00Aguinaldo Fiestas PatriasMes6300.001800.00Aguinaldo NavidadMes6300.001800.00SERVICIOSVIATICOS PARA PASANTIA2400.00Especialista Administrativo (coordinacion)Glb12100.001200.00Ingeniero Residente y 01 tecnicoDIAS6200.001200.00BIENESBIENES DE CONSUMO12310.00Sellos del proyecto segn modelo de supervisorUnidad3.0020.0060.00Sellos del proyecto segn modelo de residenteUnidad3.0020.0060.00Pizarra acrilicaUnidad1.00150.00150.00Memoria USB 16 GBUnidad2.0070.00140.00Toner Hp LaserUnidad34.00350.0011900.00BIENESMATERIALES DE ESCRITORIO3666.00Archivador con palanca grande (tamao oficio)Unidad60.004.00240.00Archivador con palanca T 1/2Unidad60.003.50210.00Cinta de adhesiva trnasparente 2″ 55 yardasRollo6.001.509.00Cinta maskintape de 2″Unidad18.007.60136.80Clips chico x 100 undCaja6.001.006.00Clips de metal tipo mariposa N 2 x 50 UnidadesCaja6.002.5015.00Corrector t/