prestadores con facturación unificada y facturación electrónica

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  • 1

    Facturacin.

    Usuario: Prestadores con Facturacin Unificada y Facturacin Electrnica ante AFIP

    Versin: 1.0

    Fecha de Publicacin: 24/09/2013

    Unidad de Anlisis, Estadstica y Planeamiento

    Versin: 1.4 Fecha de Publicacin: 03/10/2016

  • 2

    INTRODUCCION

    A los efectos de dar cumplimiento a la Res. N 781/13 y contemplando las diferentes

    situaciones de cada uno de los prestadores de servicios ante el Instituto y/o la AFIP, el Instituto

    ha establecido un procedimiento para la facturacin de los servicios brindados para cada uno

    de los casos posibles:

    1) Prestadores con Facturacin Unificada en el Instituto y Facturacin Electrnica en AFIP.

    2) Prestadores con Facturacin Unificada en el Instituto y Facturacin Manual en AFIP. 3) Proveedores y/o Prestadores sin Factura Unificada en el Instituto y Facturacin

    Electrnica en AFIP. 4) Proveedores y/o Prestadores sin Factura Unificada en el Instituto y Facturacin Manual

    en AFIP.

    DESTINATARIOS

    El presente manual est destinado a los Prestadores con Facturacin Unificada en el INSSJP y Facturacin Electrnica en AFIP.

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    PRESTADORES SII CON FACTURACIN

    UNIFICADA Y FACTURACIN

    ELECTRNICA

    Previo a realizar la facturacin mensual, los prestadores que posean Facturacin Unificada

    deben ingresar al Sistema Interactivo de Informacin y consultar el monto conformado a

    facturar por el INSSJP. Para ello, deber realizar los pasos que se detallan a continuacin:

    1) Ingrese al Sistema Interactivo de Informacin, con su usuario y contrasea:

    2) Ingrese a la pestaa Efectores del men principal y luego, seleccione la opcin Facturacin

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    3) Seleccione de la lista desplegable el perodo que desea visualizar.

    4) Luego, seleccione el concepto que desea visualizar. Para ello, haga clic en Concepto, seleccinelo de la lista desplegable y haga clic en el botn Buscar.

    A los efectos de confeccionar la factura, debe seleccionar la opcin Todos los conceptos y el

    sistema le mostrar el monto total conformado a facturar para el perodo en cuestin, como se

    muestra a continuacin:

    IMPORTANTE: Cabe destacar, que debe confeccionar una nica factura mensual por

    todos los conceptos por el monto total conformado a facturar por el INSSJP.

    5) Para realizar la facturacin del monto total conformado, debe proceder a la emisin del

    comprobante electrnico a travs del portal de AFIP www.afip.gov.ar con su clave

    fiscal.

    http://www.afip.gov.ar/

  • 5

    IMPORTANTE: Una vez confeccionada la factura no olvide resguardar el CODIGO DE

    AUTORIZACION ELECTRONICA (CAE), la factura en formato *.pdf y los archivos *.txt que

    contienen la informacin detallada de Cabecera, Pie y Ventas1.

    6) A los fines de presentar la factura al INSSJP, debe hacer clic en la opcin Presentar

    Factura.

    El sistema abrir la siguiente ventana emergente:

    7) En esta pantalla, complete los datos brindados por la AFIP:

    CAE

    N Comprobante

    Tipo de Comprobante

    Fecha de Emisin de la Factura (seleccionando la fecha, a travs del calendario )

    1 Para mayor informacin, remtase al Manual de Emisin de Comprobantes Electrnicos-AFIP

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    8) Luego, debe adjuntar los documentos solicitados haciendo clic en el botn examinar:

    Archivo PDF: Comprobante de Factura Electrnica en extensin *.pdf. Recuerde subir

    el PDF de la Factura. NO suba ningn PDF que se genere del SII ni otros documentos

    PDF.

    Cabecera txt.

    Detalle txt.

    Ventas txt.2

    IMPORTANTE: Cada documento debe ser adjunto en el orden especificado por el

    sistema y preservar el nombre con que se generan los archivos (*.pdf y *.txt) al emitir el

    comprobante electrnico en AFIP.

    En caso de alterar el orden de los archivos, o modificar su nombre, el sistema le indicar el

    siguiente mensaje de error:

    2 Para obtener los archivos de extensin *.txt debe descomprimir el archivo de extensin *.rar

    que se genera al emitir el comprobante electrnico desde AFIP. Para mayor informacin, remtase al Manual de Emisin de Comprobantes Electrnicos-AFIP

  • 7

    9) Una vez completos los datos y documentos requeridos, haga clic en el botn Enviar.

    10) El sistema le indicar que los datos se han guardado correctamente y el estado de la

    factura, ser PENDIENTE.

    CONSULTAR EL ESTADO DE LA FACTURA

    Una vez presentada la factura, podr consultar el estado de la misma en forma posterior,

    haciendo clic en el botn Ver Factura.

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    Una vez transcurridas 72 hs. hbiles desde la presentacin de la factura, la misma podr

    ser validada o rechazada por la AFIP.

    a) Si la factura, ha sido correctamente validada por la AFIP, el estado ser PENDIENTE, y

    por lo tanto, deber esperar por su pago.

    Cabe destacar que la Factura podr estar en estado PENDIENTE en dos situaciones:

    1. Dentro de las 72 hs hbiles de presentada la factura y hasta tanto sea validada o

    rechazada por la AFIP

    2. Si transcurridas las 72 hs hbiles de presentada la factura, la misma es validada

    por la AFIP.

    b) Si la factura, ha sido rechazada por AFIP, el estado ser REFACTURAR COMPROBANTE

    INVALIDO.

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    En este caso, deber ingresar nuevamente al panel de Facturacin y hacer clic en la opcin

    Presentar Factura para ingresar nuevamente la factura.

    1) Para consultar el detalle de la liquidacin, dirjase a la solapa Efectores, opcin

    Facturacin.

    CONSULTAR EL DETALLE DE LA

    LIQUIDACIN

    Para consultar, el detalle de la liquidacin, deber hacer clic la solapa Efectores, opcin

    Facturacin.

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    2) El sistema lo conducir a la siguiente pantalla.

    3) Luego, seleccione el perodo. En este caso, deber seleccionar por ejemplo, perodo

    08/2016.

    4) Posteriormente, seleccione la opcin Todos los Conceptos. Y haga clic en Buscar.

    All, podr visualizar un grfico que muestra la evolucin de su liquidacin correspondiente a

    los ltimos perodos liquidados. Cabe destacar, que el periodo que se visualiza corresponde al

    periodo de liquidacin (prestacin) y no al periodo de facturacin.

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    5) Automticamente, se visualizar el botn Detalle de la Liquidacin. Para acceder a

    la informacin haga clic all.

    6) Al ingresar, el sistema informar los siguientes conceptos:

    Detalle Liquidacin PCA

    Cantidad de Prcticas Transmitidas

    Cantidad de Internaciones Transmitidas

    Errores de Transmisin

    Dbito por Trmites de Insumos no Finalizados

    Detalle de Liquidacin PCA

    Para visualizar el detalle de la liquidacin PCA, haga clic en el siguiente icono .

  • 12

    7) El sistema mostrar el siguiente detalle:

    Prcticas Transmitidas

    A travs de esta funcin, podr visualizar la cantidad de prcticas totales trasmitidas. Al hacer

    clic en el siguiente icono podr visualizar la Descripcin de las Prcticas Validadas y la

    cantidad de las mismas.

    Internaciones Transmitidas.

    A travs de esta funcin, podr visualizar la cantidad total de Internaciones transmitidas.

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    Al hacer clic en el siguiente icono podr visualizar el Detalle de la Cantidad de

    Internaciones Validadas por afiliado, y por das de internacin.

    Errores en la Transmisin

    A travs de esta funcionalidad, tambin podr visualizar el detalle de los errores que se han

    cometido durante la transmisin de informacin para el perodo prestacional en cuestin.

    Dbitos por Trmites de Insumos no finalizados.

    En este apartado, podr observar el cdigo de cada uno de los trmites de insumos que se

    encontraban en estado no finalizado al momento de la liquidacin.

    CONSIDERACIONES IMPORTANTES

    A la hora de emitir la factura correspondiente, deber tener en cuenta los siguientes puntos:

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    El perodo de liquidacin FU, puede diferir o no del perodo prestacional

    correspondiente. Por ejemplo, en el caso de los MC el periodo de facturacin y perodo

    prestacional coinciden.

    El perodo facturado desde y hasta deber coincidir con el periodo de liquidacin

    FU. Por ejemplo, Julio 2016.

    Tener en cuenta que en el concepto de la Factura se deber incluir el detalle de las

    prestaciones realizadas, como as tambin el perodo en cual se realizaron.

    Los casos donde el perodo prestacional y el perodo de facturacin no coinciden son:

    SALUD MENTAL Y FISIATRIA.

    En este caso, debern emitir la factura teniendo en cuenta que el perodo facturado

    desde y hasta deber coincidir con el periodo de liquidacin FU.

    Tener en cuenta que en el concepto de la Factura se deber incluir el detalle las

    prestaciones realizadas, como as tambin el periodo en cual se realizaron.

    SALUD MENTAL

    A la hora de emitir la factura correspondiente tener en cuenta lo siguiente:

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    FISIATRIA

    A la hora de emitir la factura correspondiente tener en cuenta lo siguiente:

    CASOS EN DONDE COINCIDEN PERIODO DE LIQUIDACION FU Y PERIODO

    PRESTACIONAL

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    NIVELES DE ATENCIN (1, 2 Y 3)

    A la hora de emitir la factura correspondiente tener en cuenta lo siguiente:

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    MDICOS DE CABECERA

    A la hora de emitir la factura correspondiente tener en