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AYUNTAMIENTO DE TOTOTLAN, JALISCO

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA IMFORMACION

IMFORMACION FUNDAMENTAL POLIZAS DE CHQUES ENERO 2013

TESORERIA

TRANSFERENCIA O

CHEQUE

NUMERO DE

CHEQUECONCEPTO NOMBRE CANTIDAD

CHEQUE 6899 PAGO DE FORMAS VALORADAS SECRETARIA DE FINANZAS 27,080.00$

CHEQUE 6900GASTOS POR COMPROBAR. RAUL ULISES AVALOS

MARQUEZ 4,500.00$

CHEQUE 6901PRESTAMO PERSONAL DPTO. OBRAS PEDRO CONTRERAS

VILLANUEVA 2,000.00$

CHEQUE 6902APOYO PARA UNIFORMES EQUIPO DE

FUTBOL INDEPENDIENTE

JOSE DE JESUS ALVAREZ

PALAFOX 2,200.00$

CHEQUE 69035 HORAS GRUPO MUSICAL FIESTAS

SAN AGUSTIN

MARCO ANTONIO RAZO ROJAS11,948.00$

CHEQUE 69046 HORAS GRUPO MUSICAL

DIFERENTES EVENTOS.

MARCO ANTONIO RAZO ROJAS12,528.00$

CHEQUE 6905SERVICIOS TELEFONOS CELULARES RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

12,164.00$

CHEQUE 6906GASTOS POR COMPROBAR. JUAN JOSE AMEZQUITA GARCIA

2,146.00$

CHEQUE 6907PIÑATAS Y DULCES COL. SAN JAVIER Y

TEODOSIO.

JESUS AVALOS ARIAS1,500.00$

CHEQUE 6908

50 MTS. TERCIOPELO TAPIZADO

DIFERENTES VEHICULOS Y MUEBLES

DE PRESIDENCIA.

DANIEL GOMEZ CHAVEZ

5,800.00$

CHEQUE 6909

LLANTA UTILIZADA PARA CAMION

PASAJERO Y CAMARAS PARA

MOTOCONFORMADORA.

JUAN FILIBERTO LEON MEZA

3,503.98$

CHEQUE 6910REPOSICION DE CAJA CHICA JOSE JUAN RAMIREZ

HERNANDEZ 9,973.80$

CHEQUE 6911PRESTAMO A FORTALECIMIENTO. MUNICIPIO DE TOTOTLAN,

JALISCO. 100,000.00$

CHEQUE 6914

PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN

CONSTRUCCION MURO DE

CONTENCION CALLE NICOLAS BRAVO

SERGIO SALCEDO NUÑO

150,000.64$

CHEQUE 6915

MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION

MURO DE CONTENCION EN CALLE

NICOLAS BRAVO.

FRANCISCO BARAJAS TINOCO

55,847.52$

CHEQUE 6916COMPLEMENTO CHEQUE 6906 JUAN JOSE AMEZQUITA GARCIA

116.00$

CHEQUE 6917

REFRESCOS DESECHABLES

UTILIZADAS POSADA DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO.

MARIA MENDEZ SALAZAR

4,062.00$

CHEQUE 6918DISFRASES UTILIZADOS DESFILE

NAVIDEÑO

JEANET MELENDREZ HERRERA2,781.00$

CHEQUE 6919250 BOLOS NAVIDEÑOS POSADA DE

ESTE H. AYUNTAMIENTO.

KARLA JULIETA SALCEDO

BECERRA 4,500.00$

CHEQUE 6920MEDICAMENTOS TRABAJADOR DE

OBRAS PUBLICAS.

FIDEL SOLORIO ORTEGA3,816.35$

CHEQUE 6921

RENTA COPIADORAS OBRAS

PUBLICAS, COMUNICACIÓN,

CATASTRO, HACIENDA Y REG. CIVIL.

INFODIGITAL, S.A. DE C.V.

16,432.82$

CHEQUE 6922MATERIAL CEMENTERIO Y OBRAS

PUBLICAS.

SERGIO SALCEDO NUÑO5,258.00$

CHEQUE 6923PAGO DE MEDICAMENTOS PARA

DIFERENTES EMPLEADOS.

MA. DE JESUS VELAZQUEZ

CASTELLANOS 796.00$

CHEQUE 6924 ARTICULOS DE LIMPIEZA GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA 4,895.20$

CHEQUE 6925

APOYO ATAUD FALLECIMIENTO PAPA

DE MA. GUADALUPE FLORE Y ANGEL

FLORES ELEMENTOS DE SEG.

PUBLICA.

ANTONIA GOMEZ JIMENEZ

9,000.00$

CHEQUE 6926GASTOS SECRETARIO GENERAL. JUAN GUADALUPE ACEVES

DELGADO 2,346.69$

CHEQUE 6927

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE

MAQUINA MOTOCONFORMADORA Y

CAMION ASEO PUBLICO.

GERMAN GARCIA VELAZCO

5,868.01$

CHEQUE 6928 MATERIAL DE PINTURA JUAN DAVID LEON SALAZAR 10,483.00$

CHEQUE 6929RENTA DE COPIADORAS MES DE

DICIEMBRE

INFODIGITAL, S.A. DE C.V.15,491.82$

CHEQUE 6930DEPOSITO POR APERTUA CUENTA

FAISM

MUNICIPIO DE TOTOTLAN,

JALISCO. 2,000.00$

CHEQUE 6931CHOFER COINAN Y MORALES 17 DIC. 11

DE ENERO

EFRAIN HERNANDEZ RIZO1,200.00$

CHEQUE 6932APOYO FIESTAS EN LA COL.

TEODOSIO.

FRANCISCO RAFAEL RAMOS

QUIROZ 2,500.00$

CHEQUE 6933JUEGO DE PORTERIAS UTILIZADAS

PARA CAMPO MUNICIPAL.

ARACELI CONCEPCION

CISNEROS CALVILLO 1,856.00$

CHEQUE 6934SERVICIOS TELEFONICOS. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.

DE C.V. 17,041.00$

CHEQUE 6935PRIMER QUINCENA ENERO GUARDIAS

CENTRO DE SALUD.

MA. DEL ROSARIO GONZALEZ

MURILLO 1,500.00$

CHEQUE 6936PRIMER QUINCENA ENERO GUARDIAS

CENTRO DE SALUD.

ISAAC HERIBERTO RODRIGUEZ

ALVAREZ 1,500.00$

CHEQUE 6937PRIMER QUINCENA DE ENERO

PENSIONADOS.

MARIA SOFIA CERVANTES LUA181.00$

CHEQUE 6938PRIMER QUINCENA DE ENERO

PENSIONADOS.

JUANA CARRIZAL LOPEZ181.00$

CHEQUE 6939PRESTAMO PERSONAL DPTO. OBRAS PABLO DAVALOS LOMELI

2,000.00$

CHEQUE 6940PAGO RENTA SONIDO 11 DE ENERO

COL. TEODOSIO.

LUIS ANTONIO RAMIREZ

CERVANTES 900.00$


HERNANDEZ 9,821.89$

CHEQUE 6942PAGO DE FINIQUITO DPTO. DE ASEO

PUBLICO.

BENJAMIN ARANDA GUTIERREZ10,692.22$

CHEQUE 6943

REFACCIONES Y REPARACION DE

VEHICULO NISSAN TSURU DE

OFICIALIA MAYOR.

ENRIQUE LOMELI RODRIGUEZ

1,550.92$

CHEQUE 6944

RENTA DE LUZ Y SONIDO COMO

APOYO EN LAS FIESTAS DE LA

COMUNIDAD DE EL DIQUE.

JUAN ANTONIO ASCENCION

TIRADO. 8,004.00$

CHEQUE 6945PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL

2013.

FELIPE VELAZQUEZ RAMIREZ313,335.70$

CHEQUE 6946

SUBSIDIO ENERO DEL 2013. DESARROLLO INTEGRAL DE LA

FAMILIA DE TOTOTLAN,

JALISCO. 150,000.00$

CHEQUE 6948APOYO FIESTAS COMUNIDAD LAJA DE

GOMEZ

MARGARITA VACA OROZCO5,000.00$

CHEQUE 6949

PREPARACION DE ALIMENTOS

PASTORELA 13 DE DICIEMBRE DEL

2013.

MA. EUGENIA LUNA FLORES

1,400.00$

CHEQUE 69507 AL 11 DE ENERO ALIMENTOS SEDER. ARTURO MELENDREZ TORRES

5,930.00$

CHEQUE 6951PAGO DE 8 PLAYERAS BORDADAS

EVENTO 20 DE NOVIEMBRE 2012.

LUIS GERARDO REYNOSO

TORRES 1,840.00$

CHEQUE 6952PRESTAMO PERSONAL DPTO. DE ASEO

PUBLICO.

ISMAEL MARTINEZ LUEVANOS3,000.00$

CHEQUE 6953PRESTAMO PERSONAL. IVAN ERNESTO MARTINEZ

GOMEZ 3,000.00$

CHEQUE 6954SWITCH PARA RETROEXCAVADORA. MARUBENI MAQUINARIAS

MEXICO S.A. DE C.V. 6,419.96$

CHEQUE 6955

LLANTAS, CORBATAS, CAMARA

MOTOCONFORMADORA ASI COMO 2

LLANTAS PARA MAQUINA JCB.

TIRE EXPRESS S.A. DE C.V.

63,540.00$

CHEQUE 6956

PAGO DE MEDICAMENTOS Y ATENCION

MEDICA DEL HIJO DE TRABAJADOR DEL

DPTO. DE ASEO PUBLICO.

JOSE LUIS CASTELLANOS

HERNANDEZ 3,366.00$

CHEQUE 6957APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA

COMUNIDAD DE RIOS DE RUIZ

J. MELQUIADES GONZALEZ

CERVANTES 3,200.00$

CHEQUE 6958QUEMA DE CASTILLO FIESTAS COL.

TEODOSIO R. GUEVARA.

RAMIRO MARRAS CASTILLO8,584.00$

CHEQUE 6959

RENTA 148 HRS. MAQUINA 955K

REACOMODO RESIDUOS SOLIDOS

VERTEDERO.

ENRIQUE ACEVES BECERRA

113,308.80$

CHEQUE 6960PRESTAMO PERSONAL. FRANCISCO JAVIER MANZO

CARRIZALES 2,000.00$

CHEQUE 6961ALIMENTOS PARA POLICIAS DEL

ESTADO APOYO AL MUNICIPIO.

ENRIQUE HERNANDEZ RUIZ6,225.00$

CHEQUE 6962

APOYO PERSONA DE ESCASOS

RECURSOS SERVICIO FUNERAL DE

JOSE LUIS LOMELI RAMIREZ.

MARIA DOLORES ZUNO ARCAS

6,700.00$

CHEQUE 6963PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION

MEDICA.

LUIS FELIPE SALAZAR ROMERO5,030.00$


HERNANDEZ 9,932.14$

CHEQUE 6965APOYO FIESTAS RAMBLAS CHICA 01 DE

FEBRERO.

JOSE ANTONIO CANO GARCIA3,200.00$

CHEQUE 6966PRESTAMO PERSONAL. JOSE IGNACIO ALVAREZ

VAZQUEZ 10,000.00$

CHEQUE 6967PRESTAMO PERSONAL. MARIA ROSA MUÑOZ

RODRIGUEZ 2,000.00$

CHEQUE 6969PRESTAMO PERSONAL. FRANCISCO JAVIER ARIAS

PATIÑO 5,000.00$

CHEQUE 6970ALIMENTOS REUNION CONSEJO

MUNICIPAL.

JORGE ACEVES HERNANDEZ3,246.00$


DELGADO 4,995.93$

CHEQUE 6972

FORMATOS DE POLICIA ASI COMO

PUBLICIDAD EN EL PERIODICO MI

REGION 22 DE DICIEMBRE DEL 2012.

JORGE ALBERTO MERCADO

PADILLA 1,716.80$

CHEQUE 6974PAGO DE MEDICAMENTOS MA. DE JESUS VELAZQUEZ

CASTELLANOS 564.00$

CHEQUE 6975 PAGO DE MEDICAMENTOS SARA GARCIA BAUTISTA 11,380.93$

CHEQUE 6976 PAGO DE MEDICAMENTOS SARA GARCIA BAUTISTA 9,162.25$

CHEQUE 6977MATERIAL DE PINTURA DPTO. OBRAS

PUBLICAS.

JUAN DAVID LEON SALAZAR15,361.00$

CHEQUE 6978

PAGO DE AGUA CONSUMO PERSONAL

DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

DISTRIBUIDORA ARCA

CONTINENTAL S. DE R.L. DE

C.V. 2,260.00$

CHEQUE 6979HONORARIOS POR ATENCION MEDICA

DENTAL.

RAMON AREVALO GUEVARA2,700.00$

CHEQUE 6980ANALISIS CLINICOS PRACTICADOS A

DIFERENTES EMPLEADOS

MA. DEL REFUGIO GONZALEZ

ALVAREZ 820.00$

CHEQUE 6981

CONSUMO DE ALIMENTOS PARA

ELEMENTOS QUE APOYARON EN

FIESTAS SAN AGUSTIN.

ARTURO MELENDREZ TORRES

2,900.00$

CHEQUE 69822 HORAS DE SERVICIO GRUA 21 DE

DICIEMBRE ALUMBRADO PUBLICO.

RIGOBERTO RAMIREZ IÑIGUEZ600.00$

CHEQUERETIRO POR INSTRUCCIONES DEL

BANCO

BANAMEX145.00$


DELGADO 1,951.03$

CHEQUE 6984PRESTAMO PERSONAL. JUAN JOSE AMEZQUITA GARCIA

5,000.00$

CHEQUE 6985RADIOS UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN

S.A. DE C.V. 38,500.40$

CHEQUE 6986

ASESORIA JURIDICA INTEGRACION DEL

CONSEJO TARIFARIO MPAL. AGUA

POTABLE.

ALEF ADMINISTRACION

PROFESIONAL DE SERVICIOS

S.C. 14,500.00$

CHEQUE 6987

MATERIAL ELECTRICO. ELECTRICA ACEVES&GALINDO

S. DE R.L. DE C.V. 11,132.64$

CHEQUE 6988

INSCRIPCION EN LIGA MPAL. AMATEUR

DE ZAPOTLANEJO 18 JUGADORES.

PEDRO MUÑOZ HERNANDEZ

2,800.00$

CHEQUE 6989

MATERIAL ELECTRICO. ELECTRICA ACEVES&GALINDO

S. DE R.L. DE C.V. 16,437.76$

CHEQUE 6990

RENTA RETROEXCAVADORA Y CAMION

VOLTEO MURO CONTENCION CALLE

NICOLAS BRAVO.

EDUARDO VENTURA PADILLA

27,502.00$

CHEQUE 6991VIDRIOS UTILIZADOS PARA OFICINAS

DE PRESIDENCIA.

BERNARDO HERNANDEZ RUIZ560.00$

CHEQUE 6992

TRABAJOS SOLDADURA DEL GATO

CUCHILLA DE LA MAQUINA D6 SEDER.

JOSE LUIS RODRIGUEZ LOMELI

4,640.00$

CHEQUE 6993

REPARACION PUERTA INSTALACION

DE CHAPA OFICINAS DE PRESIDENCIA

ASI COMO PATAS PARA TOLDO.

JOSE LUIS RODRIGUEZ LOMELI

5,220.00$

CHEQUE 6995GASOLINA UTILIZADA POR

DIFERNETES VEHICULOS.

SERVICIO PIMO, S.A. DE C.V12,894.28$

CHEQUE 6996

CAMIONETA HONDA TIPO PILOT

MODELO 2003 BLANCA.

VIVIANA MARIA DEL SOCORRO

PLASCENCIA LOPEZ 95,000.00$

CHEQUE 6997 CAMBIO PROPIETARIO. SECRETARIA DE FINANZAS 3,365.00$

CHEQUECOMISION POR CERTIFICACION DE

CHEQUES

BANAMEX139.20$

CHEQUE 6998 APOYO FIESTAS COL. SAN JAVIER. HILIANA GONZALEZ CASTRO. 4,000.00$

CHEQUE 6999 PRESTAMO PERSONAL. OMAR RUIZ SALAZAR 1,500.00$

CHEQUE 7000PRESTAMO PERSONAL. YANETT GUADALUPE ACEVES

CORTES 4,000.00$


HERNANDEZ 9,750.60$

CHEQUE 7002PRESTAMO PERSONAL. JOSE DE JESUS AYALA

VAZQUEZ 2,000.00$

CHEQUE 7003

PAGO DE 60 MTS. DE TELA UTILIZADA

EN ESTRADO Y PARA MANTELERIA.

DANIEL GOMEZ CHAVEZ

9,674.40$

CHEQUE 7004PRIMER PAGO DEMANDA JUICIO

LABORAL.-

YOLANDA VILLEGAS CRUZ115,000.00$

CHEQUE 7005PRESTAMO PESONAL. TOMAS CAMBRON VALENZUELA

2,500.00$

CHEQUE 7006

APOYO RENTA SONIDO PARA FIESTAS

COL. INFONAVIT 22 DE DICIEMBRE

2012.

JUAN ANTONIO ASCENCION

TIRADO. 1,000.00$

CHEQUE 7007REPARACION DE ALIMENTOS EVENTO

MAESTROS JUBILADOS.

NOE TORRES ESPINOZA2,380.00$

CHEQUE 7008PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD 297,080.00$

CHEQUE 7009

MANO DE OBRA EN TRABAJOS

PINTURA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE

SAN ISIDRO.

GONZALO PEDROZA BARBA

4,000.00$

CHEQUE 7010PRESTAMO PERSONAL. DPTO. OBRAS

PUBLICAS.

JUAN JOSE TINOCO BOTELLO3,000.00$

CHEQUE 7011PRESTAMO PERSONAL. DPTO. OBRAS

PUBLICAS.

HUGO OSVALDO SALAZAR

MELENDREZ 1,000.00$

CHEQUE 7012

APOYO FIESTAS COMUNIDAD CUESTA

DE OVEJA 02 DE FEBRERO 2013.

JOSE RAMIREZ CASTILLO

2,400.00$

CHEQUE 7013GASTOS MEDICOS. ARMANDO HERMOSILLO

FLORES 2,115.18$

CHEQUE 7014

NIVELACION CON CUCHILLA

INTALACIONES DEL CAMPO DE LA

COMUNIDAD DE PALO DULCE.

MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ

GONZALEZ 2,500.00$

CHEQUE 7015PRESTAMO PERSONAL. JUAN GUALBERTO FLORES

VELAZQUEZ 3,000.00$

CHEQUE 7016 PRESTAMO PESONAL. REFUGIO TINOCO PONCE 1,000.00$

CHEQUE 7017 PRESTAMO PERSONAL. JOSE FELIX FLORES IÑIGUEZ 2,500.00$

CHEQUE 7018PRESTAMO PERSONAL CARMELITA LIZETH GUTIERREZ

LOMELI 8,000.00$

CHEQUE 7019PRESTAMO PERSONAL JOSE DE JESUS CARRILLO

HERNANDEZ 5,000.00$

CHEQUE 7020

COMPRA DOLARES PARA PAGO DE

CAMION UTILIZADO PARA

ESTUDIANTES DEL MPIO.

ABRAHAM VAZQUEZ RAMIREZ

125,000.00$

CHEQUE 7021PAGO DE EMPASTADO 8 LIBROS DEL

REGISTRO CIVIL.

MARIO CASTELLANOS

RODRIGUEZ 2,320.00$

CHEQUE 7022

APOYO PARA CERTAMEN EN LA

COMUNIDAD DE COINAN POR MOTIVO

DE SUS FIESTAS

NELIDA LIZET MONTES CAMPOS

1,000.00$

CHEQUE 7023PRESTAMO PERSONAL. RICARDO HERNANDEZ

VENEGAS 1,000.00$

CHEQUE 7024 PRESTAMO PERSONAL. ROBERTO GARCIA PIÑA 18,000.00$

CHEQUE 7025 GASTOS POR COMPROBAR PEDRO MUÑOZ HERNANDEZ 7,600.00$

CHEQUE 7026REPARACION Y MANTENIMIENTO

MAQUINARIA MODULO SEDER.

MARICELA SALAZAR FLORES2,122.80$

CHEQUE 7027

HONORARIOS POR ATENCION MEDICA

DEL A MAMA DE PEDRO HERNANDEZ

DE OBRAS PUBLICAS.

FREDDY HONORIO CHAVES

ZUÑIGA 1,980.00$

CHEQUE 7028 PRESTAMO PERSONAL. BASILIO VENEGAS TORRES 3,000.00$

CHEQUE 7029ALIMENTOS EN REUNION CON

DELEGADOS.

MARTIN BARBA OROZCO1,248.40$

CHEQUE 7030PRESTAMO PERSONAL. ELVIRA MALDONADO BECERRA

2,000.00$

CHEQUE 7031

PAGO DEM OTOSIERRA TELESCOPIA Y

ACOPLO CORTA CETOS UTILIZADA PO

EL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES.

MARTA VERONICA SALAZAR

QUEZADA 17,359.00$

CHEQUE 7032DESBROZADORA STIL DE MOCHICA

PARQUES Y JARDINES.


QUEZADA 15,240.99$

CHEQUE 7033

MATERIAL DE FERRETERIA DPTO. DE

ALUMBRADO, DEPORTES, CASA DE LA

CULTURA Y ASEO.


QUEZADA 8,562.60$

CHEQUE 7034

MATERIAL DE FERRETERIA DPTO.

OBRAS PUBLICAS, RASTRO,

CEMENTERIO, MERCADO Y

ALUMBRADO.


QUEZADA 10,122.70$

CHEQUE 7035MATERIAL UTILIZADO OBRASPUBLICAS

Y CEMENTERIO.

AGUSTIN JAIME FRANCO

ORNELAS 5,538.49$

CHEQUE 7036

ACEITES PARA DIFERENTES

VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO.

LUBRICANTES DE LOS ALTOS,

S.A. DE C.V. 8,626.30$

CHEQUE 7037

REFACCIONES UTILIZADAS POR

DIFERENTE MAQUINARIA DE OBRAS

PUBLICAS.

CADECO S.A. DE C.V.

14,767.03$

CHEQUE 703815 AL 20 DE ENERO ALIMENTOS

SEDER.

ARTURO MELENDREZ TORRES7,900.00$

CHEQUE 7039CHOFER COINAN Y MORALES 14 AL 25

DE ENERO

EFRAIN HERNANDEZ RIZO600.00$

CHEQUE 7040

AGUA PARA CONSUMO DISTRIBUIDORA ARCA


C.V. 1,180.00$

CHEQUE 7041GASTOS ATENCION MEDICA DE SU

HIJO

RAYMUNDO SANCHEZ OROZCO4,198.78$

CHEQUE 7042 ARTICULOS DE LIMPIEZA GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA 9,931.92$

CHEQUE 7043MATERIAL UTILIZADO OBRAS PUBLICAS

PARA KINDER DE LA CAL.

AGUSTIN JAIME FRANCO

ORNELAS 1,280.33$

CHEQUE 7044 PAGO DE MEDICAMENTOS DIJALME S.A. DE C.V. 9,420.69$



CHEQUE 7047RENTA DE GRUA POR 6 HORAS

ALUMBRADO PUBLICO.

RIGOBERTO RAMIREZ IÑIGUEZ1,800.00$

CHEQUE 7048PAGO DE GASTOS SECRETARIO

GENERAL.

JUAN GUADALUPE ACEVES

DELGADO 2,023.20$

CHEQUE 7049

MATERIAL UTILIZADO POR LOS DPTOS.

OBRAS PUBLICAS Y CEMENTERIO.

SERGIO SALCEDO NUÑO

7,425.00$

CHEQUE 7050RENTA CORRALON ENERO 2013. JOSEFINA BOTELLO

HERNANDEZ 3,445.00$

CHEQUE 7051

HONORARIOS POR ATENCION MEDICA

FAUSTO BARRERA SERVICIOS

MEDICOS.

GUSTAVO EDER GONZALEZ

ALVAREZ 1,620.00$

CHEQUE 7052CONSUMO ALIMENTOS SEDESOL

JORNALEROS.

RAFAEL PEREZ AMEZQUITA753.00$

CHEQUE 7053PAGO DE MEDICAMENTOS MA. DE JESUS VELAZQUEZ

CASTELLANOS 3,948.00$

CHEQUE 7054MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO

PUBLICO.

MARCELO MARTINEZ NOLASCO18,545.63$

CHEQUE 7055MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO

PUBLICO.

MARCELO MARTINEZ NOLASCO9,058.44$


HERNANDEZ 9,883.69$

CHEQUE 7057GASTOS ATENCIONES MEDICAS Y

MEDICAMENTOS

GENOVEVA ARAMBULA LARA2,864.00$

CHEQUE 7058PAGO FINIQUITO TERMINACION

LABORAL POLICIA DE LINEA

JESUS VICENTE SOLIS5,842.28$

CHEQUE 7059 PRESTAMO PERSONAL. IGNACIO PEREZ RUIZ 3,000.00$

CHEQUE 7060

BECA ALUMNO SOBRESALIENTE

EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO

ESCOLAR 2012-2013.

KARLA ESTEPHANY FLORES

ULLOA 1,000.00$

CHEQUE 7061



ESCOLAR 2012-2013.

JESUS ULLOA ALVAREZ

1,000.00$

CHEQUE 7062



ESCOLAR 2012-2013.

LENDY GUADALUPE DIAZ

SANCHEZ 1,000.00$

CHEQUE 7063



ESCOLAR 2012-2013.

ADRIAN GARCIA PEREZ

1,000.00$

CHEQUE 7064



ESCOLAR 2012-2013.

ADRIAN RODRIGUEZ GARCIA

1,000.00$

CHEQUE 7066



ESCOLAR 2012-2013.

ALMA ELIZABETH PELAYO

TIRADO 1,000.00$

CHEQUE 7067



ESCOLAR 2012-2013.

ALONSO BOTELLO GARCIA

1,000.00$

CHEQUE 7068



ESCOLAR 2012-2013.

ALONSO LOPEZ AVALOS

1,000.00$

CHEQUE 7069



ESCOLAR 2012-2013.

ANDREA NUÑO VELAZQUEZ

1,000.00$

CHEQUE 7070



ESCOLAR 2012-2013.

BERENICE GUADALUPE AVIÑA

OLIDE 1,000.00$

CHEQUE 7072



ESCOLAR 2012-2013.

BRENDA NATALY ARANDA

GONZALEZ 1,000.00$

CHEQUE 7073



ESCOLAR 2012-2013.

CINTHIA IÑIGUEZ MARQUEZ

1,000.00$

CHEQUE 7074



ESCOLAR 2012-2013.

DANIELA MORA DELGADO

1,000.00$

CHEQUE 7075



ESCOLAR 2012-2013.

DANIELA NOEMI CONTRERAS

ARIAS 1,000.00$

CHEQUE 7076



ESCOLAR 2012-2013.

DAVID MENDOZA ARANDA

1,000.00$

CHEQUE 7077



ESCOLAR 2012-2013.

DIEGO ALEJANDRO

CONTRERAS DOMINGUEZ 1,000.00$

CHEQUE 7078



ESCOLAR 2012-2013.

DIEGO VAZQUEZ CASILLAS

1,000.00$

CHEQUE 7079



ESCOLAR 2012-2013.

EDUARDO VERA JAUREGUI

1,000.00$

CHEQUE 7080



ESCOLAR 2012-2013.

EMMA ANAYA VELAZQUEZ

1,000.00$

CHEQUE 7081



ESCOLAR 2012-2013.

ESTEFANY YOVIS BOTELLO

1,000.00$

CHEQUE 7082



ESCOLAR 2012-2013.

FRANCISCO JAVIER ACEVES

ACEVES 1,000.00$

CHEQUE 7083



ESCOLAR 2012-2013.

GEMMA ALEJANDRA

GUERRERO LOZA 1,000.00$

CHEQUE 7084



ESCOLAR 2012-2013.

GUADALUPE ELIZABETH

GARCIA ZEPEDA 1,000.00$

CHEQUE 7085



ESCOLAR 2012-2013.

JAIR ALEJANDRA MELENDREZ

LOMELI 1,000.00$

CHEQUE 7086



ESCOLAR 2012-2013.

JAQUELINE SALAZAR DE LA

TORRE 1,000.00$

CHEQUE 7087



ESCOLAR 2012-2013.

JAQUELINE MUÑOZ NAVARRO

1,000.00$

CHEQUE 7089



ESCOLAR 2012-2013.

JESSICA HERNANDEZ ZUÑIGA

1,000.00$

CHEQUE 7090



ESCOLAR 2012-2013.

JOSE ANTONIO CANO GARCIA

1,000.00$

CHEQUE 7091



ESCOLAR 2012-2013.

JOSE ANTONIO PEDROZA

BARBA 1,000.00$

CHEQUE 7092



ESCOLAR 2012-2013.

JOSE DE JESUS DAVALOS

VELAZQUEZ 1,000.00$

CHEQUE 7093



ESCOLAR 2012-2013.

JOSE ERNESTO CONTRERAS

SILVA 1,000.00$

CHEQUE 7094



ESCOLAR 2012-2013.

JOSUE JOAN CARLOS VALADEZ

BARAJAS 1,000.00$

CHEQUE 7095



ESCOLAR 2012-2013.

JUAN CARLOS MEDINA

ANDRADE 1,000.00$

CHEQUE 7096



ESCOLAR 2012-2013.

JUAN DAVID VELAZQUEZ

CURIEL 1,000.00$

CHEQUE 7097



ESCOLAR 2012-2013.

JUAN LUIS ESTRADA

DOMINGUEZ 1,000.00$

CHEQUE 7098



ESCOLAR 2012-2013.

JUAN MANUEL CADENAS

RODRIGUEZ 1,000.00$

CHEQUE 7099



ESCOLAR 2012-2013.

KAREN BELEN MORAN LUNA

1,000.00$

CHEQUE 7100



ESCOLAR 2012-2013.

KAREN GUADALUPE ARIAS

AVILA 1,000.00$

CHEQUE 7101



ESCOLAR 2012-2013.

KARLA FERNANDA SALAZAR

JAUREGUI 1,000.00$

CHEQUE 7103



ESCOLAR 2012-2013.

KENYA RAMIREZ URIBE

1,000.00$

CHEQUE 7104



ESCOLAR 2012-2013.

LEONARDO DANIEL MORALES

VELAZQUEZ 1,000.00$

CHEQUE 7105



ESCOLAR 2012-2013.

LIZBETH DE LA SALUD OCHOA

FLORES 1,000.00$

CHEQUE 7106



ESCOLAR 2012-2013.

LUIS FRANCISCO VELAZQUEZ

MUÑOZ 1,000.00$

CHEQUE 7107



ESCOLAR 2012-2013.

LUIS REY DIAZ PATIÑO

1,000.00$

CHEQUE 7108



ESCOLAR 2012-2013.

LUIS ROBERTO RAMIREZ

MADRIGAL 1,000.00$

CHEQUE 7109



ESCOLAR 2012-2013.

LUIS SALAZAR GODINEZ

1,000.00$

CHEQUERETIRO POR INSTRUCCIONES DEL

BANCO

BANAMEX139.20$

CHEQUE 7110



ESCOLAR 2012-2013.

MAGALI SALDAÑA GARCIA

1,000.00$

CHEQUE 7111



ESCOLAR 2012-2013.

MARIA GUADALUPE GOMEZ

VENEGAS 1,000.00$

CHEQUE 7112



ESCOLAR 2012-2013.

MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO

SAINZ 1,000.00$

CHEQUE 7113



ESCOLAR 2012-2013.

MONICA ISABEL TIRADO

ALVARADO 1,000.00$

CHEQUE 7114



ESCOLAR 2012-2013.

OLIVIA FLORES CASTELLANOS

1,000.00$

CHEQUE 7115



ESCOLAR 2012-2013.

OMAR ADRIAN GUERRERO

FONSECA 1,000.00$

CHEQUE 7116



ESCOLAR 2012-2013.

PAOLA ALEJANDRA RIVERA

VELOZ 1,000.00$

CHEQUE 7117



ESCOLAR 2012-2013.

RODOLFO PEREZ GARCIA

1,000.00$

CHEQUE 7118



ESCOLAR 2012-2013.

ROMELIA JAZMIN SALDAÑA

CRUZ 1,000.00$

CHEQUE 7119



ESCOLAR 2012-2013.

SEIRY THILERY OLIVARES

GARCIA 1,000.00$

CHEQUE 7120



ESCOLAR 2012-2013.

SELENE JAZMIN AVALOS

MORALES 1,000.00$

CHEQUE 7121



ESCOLAR 2012-2013.

SULEMA GUADALUPE RAMIREZ

TORRES 1,000.00$

CHEQUE 7122



ESCOLAR 2012-2013.

SUSANA ACEVES RODRIGUEZ

1,000.00$

CHEQUE 7123



ESCOLAR 2012-2013.

VALERIA LIRA SANTEÑO

1,000.00$

CHEQUE 7124



ESCOLAR 2012-2013.

VENORICA JANETH ACEVES

SALAZAR 1,000.00$

CHEQUE 7125



ESCOLAR 2012-2013.

VICTOR MANUEL GARCIA

PEDROZA 1,000.00$

CHEQUE 7126



ESCOLAR 2012-2013.

YARITZA KASSANDRA

GUTIERREZ DE LA CURZ 1,000.00$

CHEQUE 7127GASTOS POR COMPROBAR. FRANCISCO JAVIER

RODRIGUEZ LOMELI 10,000.00$

CHEQUE 7128PRESTAMO PERSONAL. SALVADOR CARRILLO

HERNANDEZ 2,000.00$

CHEQUE 7129 PRESTAMO PERSONAL. PATRICIA MUÑOZ VALDEZ 1,000.00$

CHEQUE 7130



ESCOLAR 2012-2013.

YOMIRA DAMAR SANCHEZ

CARRILLO 1,000.00$

CHEQUE 7132



ESCOLAR 2012-2013.

ZAYRA FERNANDA VELAZQUEZ

FRANCO 1,000.00$

CHEQUE 7133



ESCOLAR 2012-2013.

JESSICA NAYELI FRANCO PIÑA

1,000.00$

CHEQUE 7134



ESCOLAR 2012-2013.

KATYA YARELI DIAZ VAZQUEZ

1,000.00$

CHEQUE 7135



ESCOLAR 2012-2013.

BRENDA LIZBETH SANCHEZ

ANDRADE 1,000.00$

CHEQUE 7136PAGO DE REFACCIONES PARA

MANTENIMIENTO DEL HONDA

CESAR FERNANDO DAVALOS

GONZALEZ 9,088.08$

CHEQUE 7137GASTOS POR COMPROBAR ARTICULOS

DEPORTIVOS.

PEDRO MUÑOZ HERNANDEZ33,980.00$

CHEQUE 7138MATERIAL ARREGLO PILA DE PLAZA

PRINCIPAL.

PINTAMILATOS, S.A. DE C.V.4,199.35$

CHEQUE 7139 2DA QUINCENA DE ENERO FELIPE VELAZQUEZ RAMIREZ 313,775.74$

CHEQUE 7140

FORMATOS LICENCIAS MUNICIPALES Y

ACTAS DE NACIMIENTO

SECRETARIA DE FINANZAS

19,180.00$

CHEQUE 7141MUEBLE PARA OFICINA DE REGISTRO

CIVIL.

JOSE EFREN GARCIA

GUTIERREZ 2,700.00$

CHEQUE 7143 GASTOS MEDICOS. GENOVEVA ARAMBULA LARA 1,073.40$

CHEQUE 7144 APOYO FIESTAS COL. SAN JAVIER. J. JESUS AVALOS ARIAS 1,000.00$

CHEQUE 71452DA QUINCENA DE ENERO MARIA SOFIA CERVANTES LUA

181.00$

CHEQUESEGUNDA QUINCENA DEL MES DE

ENERO

NOMINA421,612.44$

CHEQUE 7149 4 VIAJES PIEDRA PARA SAN RAMON GILBERTO CORTES RAMIREZ 4,000.00$

CHEQUE 7150 PRESTAMO PERSONAL PEDRO TORRES ZERMEÑO 10,000.00$

CHEQUE 7151PAGO SEGUNDA QUINCENA A DOR DEL

CENTRO DE SALUD

ISSAC HUMBERTO RODRIGUEZ

ALVAREZ 1,500.00$

CHEQUE 7152PAGO SEGUNDA QUINCENA A DOR DEL

CENTRO DE SALUD

MARIA DEL ROSARIO

GONZALEZ MURILLO 1,500.00$

CHEQUE 7153

PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS

PRACTICADOS A SU HIJA DE GABRIEL

FLORES

MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ

3,549.60$

CHEQUE 7154

PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTERA

PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS

AREMY GONZALEZ GUERRERO

1,079.99$

CHEQUE 7155

PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTERA

PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS

NOE ALEJANDRO CARRANZA

BECERRA 7,897.31$

CHEQUE 7156

PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS

DE LLANTERA PARA DIFERENTES

VEHICULOS

RAFAEL DAVALOS ALDRETE

5,875.40$

CHEQUE 7157

PAGO DE AGUA CONSUMO PERSONAL

DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

DISTRIBUIDORA ARCA


C.V. 820.00$

CHEQUE 7158PAGO DE REFACCIONES Y

REPARACION DE VEHICULOS

CESAR FERNANDO DAVALOS

GONZALEZ 2,349.00$

CHEQUE 7159

PAGO DE REFRESCOS Y

DESECHABLES PARA REUNIONES DEL

AYUNTAMIENTO

MARIA MENDEZ SALAZAR

579.50$

CHEQUE 7160

PAGO DE RAFACCIONES Y

REPARACION DE CAMION DEL MODULO

SEDER

MARCO ANTONIO PLASCENCIA

VALENCIA 6,148.00$

CHEQUE 7161PAGO DE ALIMENTO PARA EMPLEADOS

DE SEDER

ARTURO MELENDREZ TORRES6,995.00$

CHEQUE 7162PAGO DE MEDICAMENTOS MA DE JESUS VELAZQUEZ

CASTELLANOS 3,043.00$

CHEQUE 7163PAGO DE PAPELERIA PARA

DIFERENTES DEPARTAMENTOS

MARTHA GUILLERMINA JUAREZ

ACEVEDO 6,984.86$

CHEQUE 7164PAGO DE PAPELERIA PARA


MARTHA GUILLERMINA JUAREZ

ACEVEDO 12,080.62$

CHEQUE 7165

PAGO DE VALES DE GASOLINA, HOJAS

MEMBRETADAS Y SELLOS PARA


JORGE ALBERTO MERCADO

PADILLA 9,059.41$


HERNANDEZ 9,903.60$

CHEQUE 7168PAGO DE ARTIICULOS DE PAPELERIA MARTHA GUILLERMINA JUAREZ

ACEVEDO 6,989.95$

CHEQUE 3231PAGO TAPISADO ASIENTO DE PIPA DE

AGUA DE PROTECCION CIVIL DANIEL GOMEZ CHAVEZ 1,000.00$

CHEQUE 3232

PAGO DE AFINACION COMPLETA Y

REPARACION DE LA FORD RANGER DE

SEGURIDAD PUBLICA DAVID RAUL LASCANO 2,900.00$

CHEQUE 3233SERVICIO TELEFONICO

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE

CV 6,053.00$

CHEQUE 3234 PAGO DE 4/4 LIQUIDACION J GUADALUPE CASTELLANOS 4,210.25$

CHEQUE 3235 PAGO DE 4/4 LIQUIDACION PEDRO RIVERA BANDA 4,201.51$

CHEQUE 3236 PAGO DE 4/4 LIQUIDACION ANGEL RODRIGUEZ PORTILLO 4,242.76$

CHEQUE 3237PAGO DE 4/4 LIQUIDACION CESAR JOEL DE LA TORRE LEON 4,663.03$

CHEQUE 3238 FELIPE VELAZQUEZ RAMIREZ 66,607.24$

CHEQUE 3239 PAGO DE REPARACION Y PINTURA DE

DIFERENTES UNIDADES DE SEG PUBLICA ESTEVE BECERRA GARCIA 16,200.00$

CHEQUE 3240PAGO DE 50 CAMISAS PARA ELEMENTOS

DE SEGURIDAD PUBLICA LUIS GERARDO REYNOSO TORRES 3,690.00$

CHEQUE 3241PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA

DE PROTECCION CIVIL J JESUS GONZALEZ GUZMAN 1,450.00$

CHEQUE 3242PAGO DE REPACION UNIDAD DE

PROTECCION CIVIL J JESUS GONZALEZ GUZMAN 3,311.80$

CHEQUE 3243PAGO DE MATERIAL DE PRIMEROS

AUXILIAS PARA PROTECCION CIVIL MA REBECA RAMOS LOMELI 2,029.99$

CHEQUE 3244PAGO DE LLANTAS UTILIZADAS PARA

SEGURIDAD PUBLICA

LLANTAS Y SERVICIOS VACA SA

DE RL 3,000.00$

CHEQUE 3245PAGO DE CARNE Y VERDURAS PARA

ALIMENTOS ARENY GONZALEZ GUERRERO 13,391.42$

CHEQUE 3246PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTERA


BECERRA 13,806.86$

CHEQUE 3247SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO FELIPE VELAZQUEZ RAMIREZ 75,244.72$

CHEQUE CARGO GLOBAL DE LA SEGUNDA

QUINCENA DEL MES DE ENERO NOMINA 194,903.09$

CHEQUE 3248 GASTOS POR COMPROBAR J JESUS LOMELI RAMIREZ 9,000.00$

CHEQUE 3249 PAGO DE GASOLINA SERVICIO EL PIMO SA DE CV 53,687.34$

CHEQUE 3250 PAGO DE GASOLINA SERVICIO EL PIMO SA DE CV 34,866.21$

CHEQUE 3251PAGO DE CAMISAS GORRAS PARA

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA LUIS GERARDO REYNOSO TORRES 5,808.00$

CHEQUE 3252PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTERA


BECERRA 9,919.04$

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