imformacion fundamental polizas de chques enero … · imformacion fundamental polizas de chques...
Embed Size (px)
TRANSCRIPT

AYUNTAMIENTO DE TOTOTLAN, JALISCO
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA IMFORMACION
IMFORMACION FUNDAMENTAL POLIZAS DE CHQUES ENERO 2013
TESORERIA
TRANSFERENCIA O
CHEQUE
NUMERO DE
CHEQUECONCEPTO NOMBRE CANTIDAD
CHEQUE 6899 PAGO DE FORMAS VALORADAS SECRETARIA DE FINANZAS 27,080.00$
CHEQUE 6900GASTOS POR COMPROBAR. RAUL ULISES AVALOS
MARQUEZ 4,500.00$
CHEQUE 6901PRESTAMO PERSONAL DPTO. OBRAS PEDRO CONTRERAS
VILLANUEVA 2,000.00$
CHEQUE 6902APOYO PARA UNIFORMES EQUIPO DE
FUTBOL INDEPENDIENTE
JOSE DE JESUS ALVAREZ
PALAFOX 2,200.00$
CHEQUE 69035 HORAS GRUPO MUSICAL FIESTAS
SAN AGUSTIN
MARCO ANTONIO RAZO ROJAS11,948.00$
CHEQUE 69046 HORAS GRUPO MUSICAL
DIFERENTES EVENTOS.
MARCO ANTONIO RAZO ROJAS12,528.00$
CHEQUE 6905SERVICIOS TELEFONOS CELULARES RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
12,164.00$
CHEQUE 6906GASTOS POR COMPROBAR. JUAN JOSE AMEZQUITA GARCIA
2,146.00$
CHEQUE 6907PIÑATAS Y DULCES COL. SAN JAVIER Y
TEODOSIO.
JESUS AVALOS ARIAS1,500.00$
CHEQUE 6908
50 MTS. TERCIOPELO TAPIZADO
DIFERENTES VEHICULOS Y MUEBLES
DE PRESIDENCIA.
DANIEL GOMEZ CHAVEZ
5,800.00$
CHEQUE 6909
LLANTA UTILIZADA PARA CAMION
PASAJERO Y CAMARAS PARA
MOTOCONFORMADORA.
JUAN FILIBERTO LEON MEZA
3,503.98$
CHEQUE 6910REPOSICION DE CAJA CHICA JOSE JUAN RAMIREZ
HERNANDEZ 9,973.80$

CHEQUE 6911PRESTAMO A FORTALECIMIENTO. MUNICIPIO DE TOTOTLAN,
JALISCO. 100,000.00$
CHEQUE 6914
PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN
CONSTRUCCION MURO DE
CONTENCION CALLE NICOLAS BRAVO
SERGIO SALCEDO NUÑO
150,000.64$
CHEQUE 6915
MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION
MURO DE CONTENCION EN CALLE
NICOLAS BRAVO.
FRANCISCO BARAJAS TINOCO
55,847.52$
CHEQUE 6916COMPLEMENTO CHEQUE 6906 JUAN JOSE AMEZQUITA GARCIA
116.00$
CHEQUE 6917
REFRESCOS DESECHABLES
UTILIZADAS POSADA DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO.
MARIA MENDEZ SALAZAR
4,062.00$
CHEQUE 6918DISFRASES UTILIZADOS DESFILE
NAVIDEÑO
JEANET MELENDREZ HERRERA2,781.00$
CHEQUE 6919250 BOLOS NAVIDEÑOS POSADA DE
ESTE H. AYUNTAMIENTO.
KARLA JULIETA SALCEDO
BECERRA 4,500.00$
CHEQUE 6920MEDICAMENTOS TRABAJADOR DE
OBRAS PUBLICAS.
FIDEL SOLORIO ORTEGA3,816.35$
CHEQUE 6921
RENTA COPIADORAS OBRAS
PUBLICAS, COMUNICACIÓN,
CATASTRO, HACIENDA Y REG. CIVIL.
INFODIGITAL, S.A. DE C.V.
16,432.82$
CHEQUE 6922MATERIAL CEMENTERIO Y OBRAS
PUBLICAS.
SERGIO SALCEDO NUÑO5,258.00$
CHEQUE 6923PAGO DE MEDICAMENTOS PARA
DIFERENTES EMPLEADOS.
MA. DE JESUS VELAZQUEZ
CASTELLANOS 796.00$
CHEQUE 6924 ARTICULOS DE LIMPIEZA GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA 4,895.20$
CHEQUE 6925
APOYO ATAUD FALLECIMIENTO PAPA
DE MA. GUADALUPE FLORE Y ANGEL
FLORES ELEMENTOS DE SEG.
PUBLICA.
ANTONIA GOMEZ JIMENEZ
9,000.00$

CHEQUE 6926GASTOS SECRETARIO GENERAL. JUAN GUADALUPE ACEVES
DELGADO 2,346.69$
CHEQUE 6927
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINA MOTOCONFORMADORA Y
CAMION ASEO PUBLICO.
GERMAN GARCIA VELAZCO
5,868.01$
CHEQUE 6928 MATERIAL DE PINTURA JUAN DAVID LEON SALAZAR 10,483.00$
CHEQUE 6929RENTA DE COPIADORAS MES DE
DICIEMBRE
INFODIGITAL, S.A. DE C.V.15,491.82$
CHEQUE 6930DEPOSITO POR APERTUA CUENTA
FAISM
MUNICIPIO DE TOTOTLAN,
JALISCO. 2,000.00$
CHEQUE 6931CHOFER COINAN Y MORALES 17 DIC. 11
DE ENERO
EFRAIN HERNANDEZ RIZO1,200.00$
CHEQUE 6932APOYO FIESTAS EN LA COL.
TEODOSIO.
FRANCISCO RAFAEL RAMOS
QUIROZ 2,500.00$
CHEQUE 6933JUEGO DE PORTERIAS UTILIZADAS
PARA CAMPO MUNICIPAL.
ARACELI CONCEPCION
CISNEROS CALVILLO 1,856.00$
CHEQUE 6934SERVICIOS TELEFONICOS. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.
DE C.V. 17,041.00$
CHEQUE 6935PRIMER QUINCENA ENERO GUARDIAS
CENTRO DE SALUD.
MA. DEL ROSARIO GONZALEZ
MURILLO 1,500.00$
CHEQUE 6936PRIMER QUINCENA ENERO GUARDIAS
CENTRO DE SALUD.
ISAAC HERIBERTO RODRIGUEZ
ALVAREZ 1,500.00$
CHEQUE 6937PRIMER QUINCENA DE ENERO
PENSIONADOS.
MARIA SOFIA CERVANTES LUA181.00$
CHEQUE 6938PRIMER QUINCENA DE ENERO
PENSIONADOS.
JUANA CARRIZAL LOPEZ181.00$
CHEQUE 6939PRESTAMO PERSONAL DPTO. OBRAS PABLO DAVALOS LOMELI
2,000.00$
CHEQUE 6940PAGO RENTA SONIDO 11 DE ENERO
COL. TEODOSIO.
LUIS ANTONIO RAMIREZ
CERVANTES 900.00$
CHEQUE 6941REPOSICION DE CAJA CHICA JOSE JUAN RAMIREZ
HERNANDEZ 9,821.89$

CHEQUE 6942PAGO DE FINIQUITO DPTO. DE ASEO
PUBLICO.
BENJAMIN ARANDA GUTIERREZ10,692.22$
CHEQUE 6943
REFACCIONES Y REPARACION DE
VEHICULO NISSAN TSURU DE
OFICIALIA MAYOR.
ENRIQUE LOMELI RODRIGUEZ
1,550.92$
CHEQUE 6944
RENTA DE LUZ Y SONIDO COMO
APOYO EN LAS FIESTAS DE LA
COMUNIDAD DE EL DIQUE.
JUAN ANTONIO ASCENCION
TIRADO. 8,004.00$
CHEQUE 6945PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL
2013.
FELIPE VELAZQUEZ RAMIREZ313,335.70$
CHEQUE 6946
SUBSIDIO ENERO DEL 2013. DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE TOTOTLAN,
JALISCO. 150,000.00$
CHEQUE 6948APOYO FIESTAS COMUNIDAD LAJA DE
GOMEZ
MARGARITA VACA OROZCO5,000.00$
CHEQUE 6949
PREPARACION DE ALIMENTOS
PASTORELA 13 DE DICIEMBRE DEL
2013.
MA. EUGENIA LUNA FLORES
1,400.00$
CHEQUE 69507 AL 11 DE ENERO ALIMENTOS SEDER. ARTURO MELENDREZ TORRES
5,930.00$
CHEQUE 6951PAGO DE 8 PLAYERAS BORDADAS
EVENTO 20 DE NOVIEMBRE 2012.
LUIS GERARDO REYNOSO
TORRES 1,840.00$
CHEQUE 6952PRESTAMO PERSONAL DPTO. DE ASEO
PUBLICO.
ISMAEL MARTINEZ LUEVANOS3,000.00$
CHEQUE 6953PRESTAMO PERSONAL. IVAN ERNESTO MARTINEZ
GOMEZ 3,000.00$
CHEQUE 6954SWITCH PARA RETROEXCAVADORA. MARUBENI MAQUINARIAS
MEXICO S.A. DE C.V. 6,419.96$
CHEQUE 6955
LLANTAS, CORBATAS, CAMARA
MOTOCONFORMADORA ASI COMO 2
LLANTAS PARA MAQUINA JCB.
TIRE EXPRESS S.A. DE C.V.
63,540.00$

CHEQUE 6956
PAGO DE MEDICAMENTOS Y ATENCION
MEDICA DEL HIJO DE TRABAJADOR DEL
DPTO. DE ASEO PUBLICO.
JOSE LUIS CASTELLANOS
HERNANDEZ 3,366.00$
CHEQUE 6957APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA
COMUNIDAD DE RIOS DE RUIZ
J. MELQUIADES GONZALEZ
CERVANTES 3,200.00$
CHEQUE 6958QUEMA DE CASTILLO FIESTAS COL.
TEODOSIO R. GUEVARA.
RAMIRO MARRAS CASTILLO8,584.00$
CHEQUE 6959
RENTA 148 HRS. MAQUINA 955K
REACOMODO RESIDUOS SOLIDOS
VERTEDERO.
ENRIQUE ACEVES BECERRA
113,308.80$
CHEQUE 6960PRESTAMO PERSONAL. FRANCISCO JAVIER MANZO
CARRIZALES 2,000.00$
CHEQUE 6961ALIMENTOS PARA POLICIAS DEL
ESTADO APOYO AL MUNICIPIO.
ENRIQUE HERNANDEZ RUIZ6,225.00$
CHEQUE 6962
APOYO PERSONA DE ESCASOS
RECURSOS SERVICIO FUNERAL DE
JOSE LUIS LOMELI RAMIREZ.
MARIA DOLORES ZUNO ARCAS
6,700.00$
CHEQUE 6963PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION
MEDICA.
LUIS FELIPE SALAZAR ROMERO5,030.00$
CHEQUE 6964REPOSICION DE CAJA CHICA JOSE JUAN RAMIREZ
HERNANDEZ 9,932.14$
CHEQUE 6965APOYO FIESTAS RAMBLAS CHICA 01 DE
FEBRERO.
JOSE ANTONIO CANO GARCIA3,200.00$
CHEQUE 6966PRESTAMO PERSONAL. JOSE IGNACIO ALVAREZ
VAZQUEZ 10,000.00$
CHEQUE 6967PRESTAMO PERSONAL. MARIA ROSA MUÑOZ
RODRIGUEZ 2,000.00$
CHEQUE 6969PRESTAMO PERSONAL. FRANCISCO JAVIER ARIAS
PATIÑO 5,000.00$
CHEQUE 6970ALIMENTOS REUNION CONSEJO
MUNICIPAL.
JORGE ACEVES HERNANDEZ3,246.00$

CHEQUE 6971GASTOS SECRETARIO GENERAL. JUAN GUADALUPE ACEVES
DELGADO 4,995.93$
CHEQUE 6972
FORMATOS DE POLICIA ASI COMO
PUBLICIDAD EN EL PERIODICO MI
REGION 22 DE DICIEMBRE DEL 2012.
JORGE ALBERTO MERCADO
PADILLA 1,716.80$
CHEQUE 6974PAGO DE MEDICAMENTOS MA. DE JESUS VELAZQUEZ
CASTELLANOS 564.00$
CHEQUE 6975 PAGO DE MEDICAMENTOS SARA GARCIA BAUTISTA 11,380.93$
CHEQUE 6976 PAGO DE MEDICAMENTOS SARA GARCIA BAUTISTA 9,162.25$
CHEQUE 6977MATERIAL DE PINTURA DPTO. OBRAS
PUBLICAS.
JUAN DAVID LEON SALAZAR15,361.00$
CHEQUE 6978
PAGO DE AGUA CONSUMO PERSONAL
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
DISTRIBUIDORA ARCA
CONTINENTAL S. DE R.L. DE
C.V. 2,260.00$
CHEQUE 6979HONORARIOS POR ATENCION MEDICA
DENTAL.
RAMON AREVALO GUEVARA2,700.00$
CHEQUE 6980ANALISIS CLINICOS PRACTICADOS A
DIFERENTES EMPLEADOS
MA. DEL REFUGIO GONZALEZ
ALVAREZ 820.00$
CHEQUE 6981
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA
ELEMENTOS QUE APOYARON EN
FIESTAS SAN AGUSTIN.
ARTURO MELENDREZ TORRES
2,900.00$
CHEQUE 69822 HORAS DE SERVICIO GRUA 21 DE
DICIEMBRE ALUMBRADO PUBLICO.
RIGOBERTO RAMIREZ IÑIGUEZ600.00$
CHEQUERETIRO POR INSTRUCCIONES DEL
BANCO
BANAMEX145.00$
CHEQUE 6983GASTOS SECRETARIO GENERAL. JUAN GUADALUPE ACEVES
DELGADO 1,951.03$
CHEQUE 6984PRESTAMO PERSONAL. JUAN JOSE AMEZQUITA GARCIA
5,000.00$
CHEQUE 6985RADIOS UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN
S.A. DE C.V. 38,500.40$

CHEQUE 6986
ASESORIA JURIDICA INTEGRACION DEL
CONSEJO TARIFARIO MPAL. AGUA
POTABLE.
ALEF ADMINISTRACION
PROFESIONAL DE SERVICIOS
S.C. 14,500.00$
CHEQUE 6987
MATERIAL ELECTRICO. ELECTRICA ACEVES&GALINDO
S. DE R.L. DE C.V. 11,132.64$
CHEQUE 6988
INSCRIPCION EN LIGA MPAL. AMATEUR
DE ZAPOTLANEJO 18 JUGADORES.
PEDRO MUÑOZ HERNANDEZ
2,800.00$
CHEQUE 6989
MATERIAL ELECTRICO. ELECTRICA ACEVES&GALINDO
S. DE R.L. DE C.V. 16,437.76$
CHEQUE 6990
RENTA RETROEXCAVADORA Y CAMION
VOLTEO MURO CONTENCION CALLE
NICOLAS BRAVO.
EDUARDO VENTURA PADILLA
27,502.00$
CHEQUE 6991VIDRIOS UTILIZADOS PARA OFICINAS
DE PRESIDENCIA.
BERNARDO HERNANDEZ RUIZ560.00$
CHEQUE 6992
TRABAJOS SOLDADURA DEL GATO
CUCHILLA DE LA MAQUINA D6 SEDER.
JOSE LUIS RODRIGUEZ LOMELI
4,640.00$
CHEQUE 6993
REPARACION PUERTA INSTALACION
DE CHAPA OFICINAS DE PRESIDENCIA
ASI COMO PATAS PARA TOLDO.
JOSE LUIS RODRIGUEZ LOMELI
5,220.00$
CHEQUE 6995GASOLINA UTILIZADA POR
DIFERNETES VEHICULOS.
SERVICIO PIMO, S.A. DE C.V12,894.28$
CHEQUE 6996
CAMIONETA HONDA TIPO PILOT
MODELO 2003 BLANCA.
VIVIANA MARIA DEL SOCORRO
PLASCENCIA LOPEZ 95,000.00$
CHEQUE 6997 CAMBIO PROPIETARIO. SECRETARIA DE FINANZAS 3,365.00$
CHEQUECOMISION POR CERTIFICACION DE
CHEQUES
BANAMEX139.20$

CHEQUE 6998 APOYO FIESTAS COL. SAN JAVIER. HILIANA GONZALEZ CASTRO. 4,000.00$
CHEQUE 6999 PRESTAMO PERSONAL. OMAR RUIZ SALAZAR 1,500.00$
CHEQUE 7000PRESTAMO PERSONAL. YANETT GUADALUPE ACEVES
CORTES 4,000.00$
CHEQUE 7001REPOSICION DE CAJA CHICA JOSE JUAN RAMIREZ
HERNANDEZ 9,750.60$
CHEQUE 7002PRESTAMO PERSONAL. JOSE DE JESUS AYALA
VAZQUEZ 2,000.00$
CHEQUE 7003
PAGO DE 60 MTS. DE TELA UTILIZADA
EN ESTRADO Y PARA MANTELERIA.
DANIEL GOMEZ CHAVEZ
9,674.40$
CHEQUE 7004PRIMER PAGO DEMANDA JUICIO
LABORAL.-
YOLANDA VILLEGAS CRUZ115,000.00$
CHEQUE 7005PRESTAMO PESONAL. TOMAS CAMBRON VALENZUELA
2,500.00$
CHEQUE 7006
APOYO RENTA SONIDO PARA FIESTAS
COL. INFONAVIT 22 DE DICIEMBRE
2012.
JUAN ANTONIO ASCENCION
TIRADO. 1,000.00$
CHEQUE 7007REPARACION DE ALIMENTOS EVENTO
MAESTROS JUBILADOS.
NOE TORRES ESPINOZA2,380.00$
CHEQUE 7008PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD 297,080.00$
CHEQUE 7009
MANO DE OBRA EN TRABAJOS
PINTURA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE
SAN ISIDRO.
GONZALO PEDROZA BARBA
4,000.00$
CHEQUE 7010PRESTAMO PERSONAL. DPTO. OBRAS
PUBLICAS.
JUAN JOSE TINOCO BOTELLO3,000.00$
CHEQUE 7011PRESTAMO PERSONAL. DPTO. OBRAS
PUBLICAS.
HUGO OSVALDO SALAZAR
MELENDREZ 1,000.00$
CHEQUE 7012
APOYO FIESTAS COMUNIDAD CUESTA
DE OVEJA 02 DE FEBRERO 2013.
JOSE RAMIREZ CASTILLO
2,400.00$

CHEQUE 7013GASTOS MEDICOS. ARMANDO HERMOSILLO
FLORES 2,115.18$
CHEQUE 7014
NIVELACION CON CUCHILLA
INTALACIONES DEL CAMPO DE LA
COMUNIDAD DE PALO DULCE.
MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ
GONZALEZ 2,500.00$
CHEQUE 7015PRESTAMO PERSONAL. JUAN GUALBERTO FLORES
VELAZQUEZ 3,000.00$
CHEQUE 7016 PRESTAMO PESONAL. REFUGIO TINOCO PONCE 1,000.00$
CHEQUE 7017 PRESTAMO PERSONAL. JOSE FELIX FLORES IÑIGUEZ 2,500.00$
CHEQUE 7018PRESTAMO PERSONAL CARMELITA LIZETH GUTIERREZ
LOMELI 8,000.00$
CHEQUE 7019PRESTAMO PERSONAL JOSE DE JESUS CARRILLO
HERNANDEZ 5,000.00$
CHEQUE 7020
COMPRA DOLARES PARA PAGO DE
CAMION UTILIZADO PARA
ESTUDIANTES DEL MPIO.
ABRAHAM VAZQUEZ RAMIREZ
125,000.00$
CHEQUE 7021PAGO DE EMPASTADO 8 LIBROS DEL
REGISTRO CIVIL.
MARIO CASTELLANOS
RODRIGUEZ 2,320.00$
CHEQUE 7022
APOYO PARA CERTAMEN EN LA
COMUNIDAD DE COINAN POR MOTIVO
DE SUS FIESTAS
NELIDA LIZET MONTES CAMPOS
1,000.00$
CHEQUE 7023PRESTAMO PERSONAL. RICARDO HERNANDEZ
VENEGAS 1,000.00$
CHEQUE 7024 PRESTAMO PERSONAL. ROBERTO GARCIA PIÑA 18,000.00$
CHEQUE 7025 GASTOS POR COMPROBAR PEDRO MUÑOZ HERNANDEZ 7,600.00$
CHEQUE 7026REPARACION Y MANTENIMIENTO
MAQUINARIA MODULO SEDER.
MARICELA SALAZAR FLORES2,122.80$
CHEQUE 7027
HONORARIOS POR ATENCION MEDICA
DEL A MAMA DE PEDRO HERNANDEZ
DE OBRAS PUBLICAS.
FREDDY HONORIO CHAVES
ZUÑIGA 1,980.00$
CHEQUE 7028 PRESTAMO PERSONAL. BASILIO VENEGAS TORRES 3,000.00$
CHEQUE 7029ALIMENTOS EN REUNION CON
DELEGADOS.
MARTIN BARBA OROZCO1,248.40$

CHEQUE 7030PRESTAMO PERSONAL. ELVIRA MALDONADO BECERRA
2,000.00$
CHEQUE 7031
PAGO DEM OTOSIERRA TELESCOPIA Y
ACOPLO CORTA CETOS UTILIZADA PO
EL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES.
MARTA VERONICA SALAZAR
QUEZADA 17,359.00$
CHEQUE 7032DESBROZADORA STIL DE MOCHICA
PARQUES Y JARDINES.
MARTA VERONICA SALAZAR
QUEZADA 15,240.99$
CHEQUE 7033
MATERIAL DE FERRETERIA DPTO. DE
ALUMBRADO, DEPORTES, CASA DE LA
CULTURA Y ASEO.
MARTA VERONICA SALAZAR
QUEZADA 8,562.60$
CHEQUE 7034
MATERIAL DE FERRETERIA DPTO.
OBRAS PUBLICAS, RASTRO,
CEMENTERIO, MERCADO Y
ALUMBRADO.
MARTA VERONICA SALAZAR
QUEZADA 10,122.70$
CHEQUE 7035MATERIAL UTILIZADO OBRASPUBLICAS
Y CEMENTERIO.
AGUSTIN JAIME FRANCO
ORNELAS 5,538.49$
CHEQUE 7036
ACEITES PARA DIFERENTES
VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO.
LUBRICANTES DE LOS ALTOS,
S.A. DE C.V. 8,626.30$
CHEQUE 7037
REFACCIONES UTILIZADAS POR
DIFERENTE MAQUINARIA DE OBRAS
PUBLICAS.
CADECO S.A. DE C.V.
14,767.03$
CHEQUE 703815 AL 20 DE ENERO ALIMENTOS
SEDER.
ARTURO MELENDREZ TORRES7,900.00$
CHEQUE 7039CHOFER COINAN Y MORALES 14 AL 25
DE ENERO
EFRAIN HERNANDEZ RIZO600.00$
CHEQUE 7040
AGUA PARA CONSUMO DISTRIBUIDORA ARCA
CONTINENTAL S. DE R.L. DE
C.V. 1,180.00$
CHEQUE 7041GASTOS ATENCION MEDICA DE SU
HIJO
RAYMUNDO SANCHEZ OROZCO4,198.78$
CHEQUE 7042 ARTICULOS DE LIMPIEZA GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA 9,931.92$

CHEQUE 7043MATERIAL UTILIZADO OBRAS PUBLICAS
PARA KINDER DE LA CAL.
AGUSTIN JAIME FRANCO
ORNELAS 1,280.33$
CHEQUE 7044 PAGO DE MEDICAMENTOS DIJALME S.A. DE C.V. 9,420.69$
CHEQUE 7045 PAGO DE MEDICAMENTOS DIJALME S.A. DE C.V. 10,824.33$
CHEQUE 7046 PAGO DE MEDICAMENTOS DIJALME S.A. DE C.V. 18,136.03$
CHEQUE 7047RENTA DE GRUA POR 6 HORAS
ALUMBRADO PUBLICO.
RIGOBERTO RAMIREZ IÑIGUEZ1,800.00$
CHEQUE 7048PAGO DE GASTOS SECRETARIO
GENERAL.
JUAN GUADALUPE ACEVES
DELGADO 2,023.20$
CHEQUE 7049
MATERIAL UTILIZADO POR LOS DPTOS.
OBRAS PUBLICAS Y CEMENTERIO.
SERGIO SALCEDO NUÑO
7,425.00$
CHEQUE 7050RENTA CORRALON ENERO 2013. JOSEFINA BOTELLO
HERNANDEZ 3,445.00$
CHEQUE 7051
HONORARIOS POR ATENCION MEDICA
FAUSTO BARRERA SERVICIOS
MEDICOS.
GUSTAVO EDER GONZALEZ
ALVAREZ 1,620.00$
CHEQUE 7052CONSUMO ALIMENTOS SEDESOL
JORNALEROS.
RAFAEL PEREZ AMEZQUITA753.00$
CHEQUE 7053PAGO DE MEDICAMENTOS MA. DE JESUS VELAZQUEZ
CASTELLANOS 3,948.00$
CHEQUE 7054MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO
PUBLICO.
MARCELO MARTINEZ NOLASCO18,545.63$
CHEQUE 7055MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO
PUBLICO.
MARCELO MARTINEZ NOLASCO9,058.44$
CHEQUE 7056REPOSICION DE CAJA CHICA JOSE JUAN RAMIREZ
HERNANDEZ 9,883.69$
CHEQUE 7057GASTOS ATENCIONES MEDICAS Y
MEDICAMENTOS
GENOVEVA ARAMBULA LARA2,864.00$
CHEQUE 7058PAGO FINIQUITO TERMINACION
LABORAL POLICIA DE LINEA
JESUS VICENTE SOLIS5,842.28$
CHEQUE 7059 PRESTAMO PERSONAL. IGNACIO PEREZ RUIZ 3,000.00$

CHEQUE 7060
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
KARLA ESTEPHANY FLORES
ULLOA 1,000.00$
CHEQUE 7061
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
JESUS ULLOA ALVAREZ
1,000.00$
CHEQUE 7062
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
LENDY GUADALUPE DIAZ
SANCHEZ 1,000.00$
CHEQUE 7063
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
ADRIAN GARCIA PEREZ
1,000.00$
CHEQUE 7064
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
ADRIAN RODRIGUEZ GARCIA
1,000.00$
CHEQUE 7066
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
ALMA ELIZABETH PELAYO
TIRADO 1,000.00$
CHEQUE 7067
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
ALONSO BOTELLO GARCIA
1,000.00$
CHEQUE 7068
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
ALONSO LOPEZ AVALOS
1,000.00$
CHEQUE 7069
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
ANDREA NUÑO VELAZQUEZ
1,000.00$
CHEQUE 7070
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
BERENICE GUADALUPE AVIÑA
OLIDE 1,000.00$
CHEQUE 7072
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
BRENDA NATALY ARANDA
GONZALEZ 1,000.00$

CHEQUE 7073
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
CINTHIA IÑIGUEZ MARQUEZ
1,000.00$
CHEQUE 7074
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
DANIELA MORA DELGADO
1,000.00$
CHEQUE 7075
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
DANIELA NOEMI CONTRERAS
ARIAS 1,000.00$
CHEQUE 7076
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
DAVID MENDOZA ARANDA
1,000.00$
CHEQUE 7077
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
DIEGO ALEJANDRO
CONTRERAS DOMINGUEZ 1,000.00$
CHEQUE 7078
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
DIEGO VAZQUEZ CASILLAS
1,000.00$
CHEQUE 7079
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
EDUARDO VERA JAUREGUI
1,000.00$
CHEQUE 7080
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
EMMA ANAYA VELAZQUEZ
1,000.00$
CHEQUE 7081
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
ESTEFANY YOVIS BOTELLO
1,000.00$
CHEQUE 7082
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
FRANCISCO JAVIER ACEVES
ACEVES 1,000.00$
CHEQUE 7083
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
GEMMA ALEJANDRA
GUERRERO LOZA 1,000.00$

CHEQUE 7084
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
GUADALUPE ELIZABETH
GARCIA ZEPEDA 1,000.00$
CHEQUE 7085
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
JAIR ALEJANDRA MELENDREZ
LOMELI 1,000.00$
CHEQUE 7086
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
JAQUELINE SALAZAR DE LA
TORRE 1,000.00$
CHEQUE 7087
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
JAQUELINE MUÑOZ NAVARRO
1,000.00$
CHEQUE 7089
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
JESSICA HERNANDEZ ZUÑIGA
1,000.00$
CHEQUE 7090
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
JOSE ANTONIO CANO GARCIA
1,000.00$
CHEQUE 7091
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
JOSE ANTONIO PEDROZA
BARBA 1,000.00$
CHEQUE 7092
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
JOSE DE JESUS DAVALOS
VELAZQUEZ 1,000.00$
CHEQUE 7093
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
JOSE ERNESTO CONTRERAS
SILVA 1,000.00$
CHEQUE 7094
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
JOSUE JOAN CARLOS VALADEZ
BARAJAS 1,000.00$
CHEQUE 7095
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
JUAN CARLOS MEDINA
ANDRADE 1,000.00$

CHEQUE 7096
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
JUAN DAVID VELAZQUEZ
CURIEL 1,000.00$
CHEQUE 7097
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
JUAN LUIS ESTRADA
DOMINGUEZ 1,000.00$
CHEQUE 7098
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
JUAN MANUEL CADENAS
RODRIGUEZ 1,000.00$
CHEQUE 7099
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
KAREN BELEN MORAN LUNA
1,000.00$
CHEQUE 7100
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
KAREN GUADALUPE ARIAS
AVILA 1,000.00$
CHEQUE 7101
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
KARLA FERNANDA SALAZAR
JAUREGUI 1,000.00$
CHEQUE 7103
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
KENYA RAMIREZ URIBE
1,000.00$
CHEQUE 7104
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
LEONARDO DANIEL MORALES
VELAZQUEZ 1,000.00$
CHEQUE 7105
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
LIZBETH DE LA SALUD OCHOA
FLORES 1,000.00$
CHEQUE 7106
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
LUIS FRANCISCO VELAZQUEZ
MUÑOZ 1,000.00$
CHEQUE 7107
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
LUIS REY DIAZ PATIÑO
1,000.00$

CHEQUE 7108
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
LUIS ROBERTO RAMIREZ
MADRIGAL 1,000.00$
CHEQUE 7109
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
LUIS SALAZAR GODINEZ
1,000.00$
CHEQUERETIRO POR INSTRUCCIONES DEL
BANCO
BANAMEX139.20$
CHEQUE 7110
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
MAGALI SALDAÑA GARCIA
1,000.00$
CHEQUE 7111
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
MARIA GUADALUPE GOMEZ
VENEGAS 1,000.00$
CHEQUE 7112
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO
SAINZ 1,000.00$
CHEQUE 7113
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
MONICA ISABEL TIRADO
ALVARADO 1,000.00$
CHEQUE 7114
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
OLIVIA FLORES CASTELLANOS
1,000.00$
CHEQUE 7115
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
OMAR ADRIAN GUERRERO
FONSECA 1,000.00$
CHEQUE 7116
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
PAOLA ALEJANDRA RIVERA
VELOZ 1,000.00$
CHEQUE 7117
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
RODOLFO PEREZ GARCIA
1,000.00$

CHEQUE 7118
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
ROMELIA JAZMIN SALDAÑA
CRUZ 1,000.00$
CHEQUE 7119
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
SEIRY THILERY OLIVARES
GARCIA 1,000.00$
CHEQUE 7120
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
SELENE JAZMIN AVALOS
MORALES 1,000.00$
CHEQUE 7121
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
SULEMA GUADALUPE RAMIREZ
TORRES 1,000.00$
CHEQUE 7122
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
SUSANA ACEVES RODRIGUEZ
1,000.00$
CHEQUE 7123
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
VALERIA LIRA SANTEÑO
1,000.00$
CHEQUE 7124
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
VENORICA JANETH ACEVES
SALAZAR 1,000.00$
CHEQUE 7125
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
VICTOR MANUEL GARCIA
PEDROZA 1,000.00$
CHEQUE 7126
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
YARITZA KASSANDRA
GUTIERREZ DE LA CURZ 1,000.00$
CHEQUE 7127GASTOS POR COMPROBAR. FRANCISCO JAVIER
RODRIGUEZ LOMELI 10,000.00$
CHEQUE 7128PRESTAMO PERSONAL. SALVADOR CARRILLO
HERNANDEZ 2,000.00$
CHEQUE 7129 PRESTAMO PERSONAL. PATRICIA MUÑOZ VALDEZ 1,000.00$

CHEQUE 7130
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
YOMIRA DAMAR SANCHEZ
CARRILLO 1,000.00$
CHEQUE 7132
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
ZAYRA FERNANDA VELAZQUEZ
FRANCO 1,000.00$
CHEQUE 7133
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
JESSICA NAYELI FRANCO PIÑA
1,000.00$
CHEQUE 7134
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
KATYA YARELI DIAZ VAZQUEZ
1,000.00$
CHEQUE 7135
BECA ALUMNO SOBRESALIENTE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO
ESCOLAR 2012-2013.
BRENDA LIZBETH SANCHEZ
ANDRADE 1,000.00$
CHEQUE 7136PAGO DE REFACCIONES PARA
MANTENIMIENTO DEL HONDA
CESAR FERNANDO DAVALOS
GONZALEZ 9,088.08$
CHEQUE 7137GASTOS POR COMPROBAR ARTICULOS
DEPORTIVOS.
PEDRO MUÑOZ HERNANDEZ33,980.00$
CHEQUE 7138MATERIAL ARREGLO PILA DE PLAZA
PRINCIPAL.
PINTAMILATOS, S.A. DE C.V.4,199.35$
CHEQUE 7139 2DA QUINCENA DE ENERO FELIPE VELAZQUEZ RAMIREZ 313,775.74$
CHEQUE 7140
FORMATOS LICENCIAS MUNICIPALES Y
ACTAS DE NACIMIENTO
SECRETARIA DE FINANZAS
19,180.00$
CHEQUE 7141MUEBLE PARA OFICINA DE REGISTRO
CIVIL.
JOSE EFREN GARCIA
GUTIERREZ 2,700.00$
CHEQUE 7143 GASTOS MEDICOS. GENOVEVA ARAMBULA LARA 1,073.40$
CHEQUE 7144 APOYO FIESTAS COL. SAN JAVIER. J. JESUS AVALOS ARIAS 1,000.00$
CHEQUE 71452DA QUINCENA DE ENERO MARIA SOFIA CERVANTES LUA
181.00$
CHEQUESEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
ENERO
NOMINA421,612.44$

CHEQUE 7149 4 VIAJES PIEDRA PARA SAN RAMON GILBERTO CORTES RAMIREZ 4,000.00$
CHEQUE 7150 PRESTAMO PERSONAL PEDRO TORRES ZERMEÑO 10,000.00$
CHEQUE 7151PAGO SEGUNDA QUINCENA A DOR DEL
CENTRO DE SALUD
ISSAC HUMBERTO RODRIGUEZ
ALVAREZ 1,500.00$
CHEQUE 7152PAGO SEGUNDA QUINCENA A DOR DEL
CENTRO DE SALUD
MARIA DEL ROSARIO
GONZALEZ MURILLO 1,500.00$
CHEQUE 7153
PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS
PRACTICADOS A SU HIJA DE GABRIEL
FLORES
MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ
3,549.60$
CHEQUE 7154
PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTERA
PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS
AREMY GONZALEZ GUERRERO
1,079.99$
CHEQUE 7155
PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTERA
PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS
NOE ALEJANDRO CARRANZA
BECERRA 7,897.31$
CHEQUE 7156
PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS
DE LLANTERA PARA DIFERENTES
VEHICULOS
RAFAEL DAVALOS ALDRETE
5,875.40$
CHEQUE 7157
PAGO DE AGUA CONSUMO PERSONAL
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
DISTRIBUIDORA ARCA
CONTINENTAL S. DE R.L. DE
C.V. 820.00$
CHEQUE 7158PAGO DE REFACCIONES Y
REPARACION DE VEHICULOS
CESAR FERNANDO DAVALOS
GONZALEZ 2,349.00$
CHEQUE 7159
PAGO DE REFRESCOS Y
DESECHABLES PARA REUNIONES DEL
AYUNTAMIENTO
MARIA MENDEZ SALAZAR
579.50$
CHEQUE 7160
PAGO DE RAFACCIONES Y
REPARACION DE CAMION DEL MODULO
SEDER
MARCO ANTONIO PLASCENCIA
VALENCIA 6,148.00$
CHEQUE 7161PAGO DE ALIMENTO PARA EMPLEADOS
DE SEDER
ARTURO MELENDREZ TORRES6,995.00$
CHEQUE 7162PAGO DE MEDICAMENTOS MA DE JESUS VELAZQUEZ
CASTELLANOS 3,043.00$

CHEQUE 7163PAGO DE PAPELERIA PARA
DIFERENTES DEPARTAMENTOS
MARTHA GUILLERMINA JUAREZ
ACEVEDO 6,984.86$
CHEQUE 7164PAGO DE PAPELERIA PARA
DIFERENTES DEPARTAMENTOS
MARTHA GUILLERMINA JUAREZ
ACEVEDO 12,080.62$
CHEQUE 7165
PAGO DE VALES DE GASOLINA, HOJAS
MEMBRETADAS Y SELLOS PARA
DIFERENTES DEPARTAMENTOS
JORGE ALBERTO MERCADO
PADILLA 9,059.41$
CHEQUE 7167REPOSICION DE CAJA CHICA JOSE JUAN RAMIREZ
HERNANDEZ 9,903.60$
CHEQUE 7168PAGO DE ARTIICULOS DE PAPELERIA MARTHA GUILLERMINA JUAREZ
ACEVEDO 6,989.95$
CHEQUE 3231PAGO TAPISADO ASIENTO DE PIPA DE
AGUA DE PROTECCION CIVIL DANIEL GOMEZ CHAVEZ 1,000.00$
CHEQUE 3232
PAGO DE AFINACION COMPLETA Y
REPARACION DE LA FORD RANGER DE
SEGURIDAD PUBLICA DAVID RAUL LASCANO 2,900.00$
CHEQUE 3233SERVICIO TELEFONICO
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE
CV 6,053.00$
CHEQUE 3234 PAGO DE 4/4 LIQUIDACION J GUADALUPE CASTELLANOS 4,210.25$
CHEQUE 3235 PAGO DE 4/4 LIQUIDACION PEDRO RIVERA BANDA 4,201.51$
CHEQUE 3236 PAGO DE 4/4 LIQUIDACION ANGEL RODRIGUEZ PORTILLO 4,242.76$
CHEQUE 3237PAGO DE 4/4 LIQUIDACION CESAR JOEL DE LA TORRE LEON 4,663.03$
CHEQUE 3238 FELIPE VELAZQUEZ RAMIREZ 66,607.24$
CHEQUE 3239 PAGO DE REPARACION Y PINTURA DE
DIFERENTES UNIDADES DE SEG PUBLICA ESTEVE BECERRA GARCIA 16,200.00$
CHEQUE 3240PAGO DE 50 CAMISAS PARA ELEMENTOS
DE SEGURIDAD PUBLICA LUIS GERARDO REYNOSO TORRES 3,690.00$
CHEQUE 3241PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA
DE PROTECCION CIVIL J JESUS GONZALEZ GUZMAN 1,450.00$

CHEQUE 3242PAGO DE REPACION UNIDAD DE
PROTECCION CIVIL J JESUS GONZALEZ GUZMAN 3,311.80$
CHEQUE 3243PAGO DE MATERIAL DE PRIMEROS
AUXILIAS PARA PROTECCION CIVIL MA REBECA RAMOS LOMELI 2,029.99$
CHEQUE 3244PAGO DE LLANTAS UTILIZADAS PARA
SEGURIDAD PUBLICA
LLANTAS Y SERVICIOS VACA SA
DE RL 3,000.00$
CHEQUE 3245PAGO DE CARNE Y VERDURAS PARA
ALIMENTOS ARENY GONZALEZ GUERRERO 13,391.42$
CHEQUE 3246PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTERA
NOE ALEJANDRO CARRANZA
BECERRA 13,806.86$
CHEQUE 3247SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO FELIPE VELAZQUEZ RAMIREZ 75,244.72$
CHEQUE CARGO GLOBAL DE LA SEGUNDA
QUINCENA DEL MES DE ENERO NOMINA 194,903.09$
CHEQUE 3248 GASTOS POR COMPROBAR J JESUS LOMELI RAMIREZ 9,000.00$
CHEQUE 3249 PAGO DE GASOLINA SERVICIO EL PIMO SA DE CV 53,687.34$
CHEQUE 3250 PAGO DE GASOLINA SERVICIO EL PIMO SA DE CV 34,866.21$
CHEQUE 3251PAGO DE CAMISAS GORRAS PARA
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA LUIS GERARDO REYNOSO TORRES 5,808.00$
CHEQUE 3252PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTERA
NOE ALEJANDRO CARRANZA
BECERRA 9,919.04$
CHEQUE 3253 PAGO DE CARNE FRUTAS Y VERDURAS AREMY GONZALEZ GUERRERO 13,221.33$