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PROYECTO:

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOSLÍNEA DE ACCIÓN Modelo Productivo Socialista

EJE PARA LA ACCIÓN Eje 2. Inclusión Socio Productiva con un modelo de Desarrollo Agro – Ecológico.

SECTOR ProductivoMUNICIPIO AraureESTADO PortuguesaLUGAR DE EJECUCIÓN

Calle principal Hoja Blanca Rio Acarigua municipio Araure, estado Portuguesa.

ORGANISMO RESPONSABLE

Empresa Socialista de Desarrollo Eco Social de Portuguesa (ESODEP).

NOMBRE DEL PROYECTO

Instalación y puesta en marcha de una planta procesadora de frutas tropicales, municipio Araure estado Portuguesa.

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Cinco (05) meses.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Doscientos ocho (108) personas

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Bs.)

Bolívares cuatro millones doscientos cincuenta y tres mil ciento nueve con ochenta y un céntimos (Bs. 4.253.109,81).

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La poca diversificación de la producción agrícola practicada por los productores agrícolas (evidenciada principalmente en el cultivo de maíz) y la falta de un mercado alternativo que asegure la comercialización de los rubros agrícolas, obliga la colocación de los productos en la agroindustria beneficiadora y procesadora, quienes por su condición monopólica, establecen los precios y políticas de pagos los cuales no benefician a los pequeños productores rurales, haciéndolos progresivamente más pobres y con menos capacidad de respuesta ante una economía dependiente de factores externos (inflación, depreciación de nuestra moneda, precio del petróleo, entre otros) que afectan directa e indirectamente la producción y productividad agrícola.Aun cuando los suelos de la zona son aptos para la producción de frutales, este sector poco se ha desarrollado. La producción de parchita, lechosa y mango son las que mayor auge han tenido dentro de los planes de producción de las familias rurales, sin embargo, esta actividad no les ha resultado muy lucrativa puesto que son los intermediarios, quienes sin mayores riesgos y estableciendo su política de precios, obtienen las mayores ganancias del agronegocio frutícola.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La instalación y puesta en marcha de una planta procesadora de frutas tropicales, contara con una capacidad de procesamiento de 882 Ton/año,

Gobiernode Estado Portuguesa

Secretaríade Desarrollo Económico





INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA

PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS

TROPICALES, MUNICIPIO ARAURE ESTADO

PORTUGUESA

WILMAR CASTRO SOTELDO GOBERNADOR

PORTUGUESA, 2010

cuyo fin principal es la producción de pulpas pasteurizadas en presentación en bolsas plásticas doble de polietileno de alta densidad con un peso neto 200 Kg. Congelados, refrigerados y sub productos comestibles; así mismo producir pulpas (bolsas de polietileno 1 Kg).La ejecución del proyecto implica la construcción de todas las obras civiles necesarias para la producción; la adquisición de la línea de proceso y maquinarias y equipos de apoyo a la producción, la puesta en marcha y por último, la comercialización de los productos y subproductos, todo esto en pro de incorporar valor agregado a las frutas como materia prima; mejorar el nivel de vida de la población.La mayor parte de la producción estará destinada al mercado de consumo popular e intermedio (MERCAL, PDVAL, REDIAL, industria de jugos, colados, confiterías entre otros).

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO







PORTUGUESA, 2009

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO

Instalación y puesta en marcha de una planta procesadora de frutas tropicales, municipio Araure estado Portuguesa.

1.2. NOMBRE DE LA ENTIDAD PROMOTORA

Gobernación del Estado Portuguesa. A través de la Empresa de Desarrollo Eco-Social del Estado Portuguesa, S.A. (ESODEP, S.A)

1.3.- LUGAR DE EJECUCIÓN

Caserío Hoja Blanca I y II Rio Acarigua, Municipio Araure Estado Portuguesa.

1.4.- DURACIÓN DEL PROYECTO

Cinco (05) meses.

1.5.- ORGANISMOS RESPONSABLES

Gobernación del estado Portuguesa. A través de la Empresa de Desarrollo Eco-Social del estado Portuguesa, S.A. (ESODEP, S.A)

Consejo comunal Hoja Blanca I y II.

1.6.- PROFESIONALES RESPONSABLES







Rubén de Jesús Pirela Rodríguez. Secretario de Desarrollo EconómicoTelef. 0416 – 5014799

1.7.- COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Cuatro millones doscientos cincuenta y tres mil ciento nueve con ochenta y un céntimos (Bs. 4.253.109,81).

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO







2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La poca diversificación de la producción agrícola practicada por los productores

agrícolas (evidenciada principalmente en el cultivo de maíz) y la falta de un

mercado alternativo que asegure la comercialización de los rubros agrícolas,

obliga la colocación de los productos en la agroindustria beneficiadora y

procesadora, quienes por su condición monopólica, establecen los precios y

políticas de pagos los cuales no benefician a los pequeños productores rurales,

haciéndolos progresivamente más pobres y con menos capacidad de respuesta

ante una economía dependiente de factores externos (inflación, depreciación de

nuestra moneda, precio del petróleo, entre otros) que afectan directa e

indirectamente la producción y productividad agrícola.

Aun cuando los suelos de la zona son aptos para la producción de frutales, este

sector poco se ha desarrollado. La producción de parchita, lechosa y mango son

las que mayor auge han tenido dentro de los planes de producción de las familias

rurales, sin embargo, esta actividad no les ha resultado muy lucrativa puesto que

son los intermediarios, quienes sin mayores riesgos y estableciendo su política de

precios, obtienen las mayores ganancias del agronegocio frutícola.







Con la instalación y puesta en marcha de una procesadora de frutas se logrará la

producción de pulpas congelados y estimular la producción y desarrollo de toda la

cadena agro productiva de los frutales; a la vez que permitirá cubrir parte de la

demanda de estos productos en el mercado durante el año, por cuanto alargar la

vida útil y la disponibilidad en el tiempo.

En este sentido la Gobernación en aras de fortalecer el Sector Agro-Industrial del

estado Portuguesa, a través de la Empresa Socialista de Desarrollo Eco-Social de

Portuguesa (ESODEP,S.A.) presenta como propuesta la instalación y puesta en

marcha de una planta procesadora de frutas tropicales, municipio Araure estado

Portuguesa; mediante Convenio de Entre Ríos (Venezuela-Argentina), que

permite alianzas estratégicas entre naciones hermanas que permiten el

intercambio de experiencias y tecnologías, para presentar alternativas y disminuir

los altos costos y la sustitución de importaciones; garantizando un significativo

ahorro y una importante fuente para la generación de divisas, empleos,

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la zona, asegurando así

la soberanía y el desarrollo endógeno en el Sector Agro-Industrial.

La iniciativa se enmarca en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo

Económico y Social de la Nación 2007-2013, según el Modelo Productivo

Socialista donde se busca la generación de empleos, abaratar costos,

disminución de importaciones, además de romper con la cadena de intermediarios

producto del capitalismo.

De esta manera, garantizar la suprema felicidad social, donde se destaca una

estructura social conformada por un entramado de relaciones sociales

permanentes y recurrentes, que ordenadas jerárquicamente en cuanto al poder, la

riqueza, el conocimiento y el prestigio, determinan situaciones diferenciadas en la

satisfacción de las necesidades sociales (identidad, alimentación, salud,

educación, vivienda y empleo) y en la distribución de la riqueza y del ingreso.







Además, orientarse hacia la Nueva Geopolítica Internacional, la cual resalta una

nueva concepción de las relaciones económicas internacionales, partiendo de los

principios de complementariedad, cooperación y solidaridad para propiciar la

igualdad de beneficio en el intercambio comercial, con el apoyo de nuevos

instrumentos financieros para el apalancamiento del desarrollo endógeno que

permita el aprovechamiento de las potencialidades existentes en los territorios

nacionales.

2.2.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL:

Causas que generan el problema:

La falta de organización funcional de los productores frente al monopolio que

ejerce la agroindustria beneficiadora y procesadora de cereales, intermediarios y

mercados mayoristas facilita el manejo de los precios y las políticas de pago en

menoscabo de los intereses de estos productores.

El poco conocimiento de la diversificación de la producción agrícola como medio

para diversificar los ingresos y mejorar la calidad de vida, impide el desarrollo de

otros cultivos competitivos y rentables.

La falta de una agroindustria perteneciente a los fruticultores donde puedan

procesar la materia prima para incorporarle valor agregado; este hecho les

permitiría desprenderse de la relación antagónica actual que mantienen con los

intermediarios y mercados mayoristas, y la vez obtener la mayor utilidad neta del

agronegocio.

Las frutas tropicales conscientes de la realidad negativa del negocio de las frutas

manifiestas en las enormes perdidas en post- cosecha de frutas que ascienden a

un 25% en el país, lo cual está asociada a las condiciones climáticas perecedera







y al manejo inacuado de la misma (malas condiciones de transporte: Temperatura

inadecuada, humedades relativas, inadecuadas, daños mecánicos y otras). En el

problema comercialización a nivel de productor primario, por la falta de una

cadena de comercialización solida y mercado que asegure la colocación de la

producción a precio justo; por otro lado el conocimiento del gran potencial que

tiene los suelos Portugueseños para la producción de frutas tropicales del gran

valor nutritivo que esto alimentos poseen que son imprescindible en la dietas de

los seres humanos.

Consecuencias que acarrea:

Esta situación conduce al empobrecimiento de la población, abandono de las

unidades de producción agrícolas y el éxodo de familias campesinas a los

cinturones de miseria de grandes ciudades, al decrecimiento e inestabilidad de la

economía local y regional; y/o buscar alternativas que les permita desarrollar una

actividad agrícola productiva, generar riquezas y vivir dignamente en las

comunidades rurales.

Demanda del sector desasistido:

Basado en la situación anteriormente descrita, un grupo de familias campesinas y

pequeños productores asociados del Banco Comunal de Hoja Blanca I y II

Municipio Araure, manifiestan el deseo solicitar financiamiento para la formulación

y ejecución del proyecto “Instalación y puesta en marcha de una planta

procesadora de fruta tropicales, municipio Araure estado Portuguesa” como medio

para incorporar valor agregado a la materia prima producida por ellos, es decir,

transformar las frutas fresca en pulpa o jugos congelados, comercializarlo y así,

percibir la mayores ganancias de la actividad industrial y distribuirla

equitativamente entre todos los productores asociados; en lugar, de que terceras

personas (intermediarios y agroindustria) extraigan el mayor provecho dentro de

la cadena agro-productiva. Esta idea de proyecto no significa que los productores







van a practicar el monocultivo frutícola, por el contrario, se promueve la

diversificación producción (hortalizas, cereales, leguminosa, entre otros), como

medio para ampliar y mantener constante el flujo de ingresos.

La organización tiene la facilidad de asegurar la colocación de toda la producción

industrial en mercados internos, a través de la Red de Acopio, Distribución y

Comercialización de Insumos Alimenticios del Estado Portuguesa (REDIAL), cuya

finalidad es la de llevar alimentos a los sectores menos beneficiados y de difícil

acceso, que funcionan a nivel Estadal, de la cual ella forma parte. Por otro lado, la

buena calidad de la materia prima utilizada en el proceso permite obtener un

producto de buena calidad y bajo precio, factores fundamentales de competencia

y de decisión de compra en los clientes de los productos.

La materialización de este proyecto implica motorizar un conjunto de actividades,

operaciones y servicios en la zona, que sin lugar a dudas, contribuirá con el

crecimiento y desarrollo agroindustrial, económico, social, entre otros.

Efectos en caso de no ejecutarse el Proyecto:

a.- Desmejoramiento de la situación económica del sector campesino.

b.- Incremento en los niveles de pobreza crítica.

c.- Pérdida del potencial productivo y humano.

d.- Más desempleo.

e.- Mal nutrición.

f.- Las zonas rurales del Estado, seguirán deprimidas.

2.3. FORMULACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Alternativa de Solución 01







Instalación y puesta en marcha de una planta procesadora de frutas tropicales,

municipio Araure estado Portuguesa

Ventajas:

Generación de empleo

Aprovechamiento de las frutas

Valor agregado al producto

Rompimiento con la cadena de intermediario

Se logra la suprema felicidad social de los trabajadores.

Desventajas:

Mayor inversión inicial

Costo:

El costo de esta alternativa es de bolívares cuatro millones doscientos cincuenta y tres mil ciento nueve con ochenta y un céntimos (Bs. 4.253.109,81).

Alternativa de Solución 02

Alquiler de maquinarias, equipos e instalaciones para el procesamiento de frutas

tropicales

Ventajas:

Generación de empleo

Aprovechamiento de las frutas

Desventajas:

La instalación, maquinarias y equipos no será de propiedad del estado.

Mejores costo a largo plazo







Costo:

El costo de esta alternativa anual es de Bolívares ciento ochenta mil con cero

céntimos (Bs. 180.000, 00)

2.4.- SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA

La selección de la alternativa óptima se hará siguiendo la metodología de

“Comparación por puntos o ponderación por criterios”.

Cuadro 1. Evaluación de las alternativas (ponderación por criterios)

Criterio PonderaciónOpciones

Alternativa1

Alternativa 2

Nivel de la tecnología. 6 100 600 80 480

Inversión inicial en tecnología. 10 -100 -1000 -50 -500

Capacidad financiera de los socios 9 60 540 90 810

Calidad del producto Final. 10 95 950 90 900Diversificación de la producción. 7 100 700 90 630

Satisfacción del consumidor final. 7 75 525 100 700

Valor incorporado a la materia prima. 10 100 1000 80 800

Empleos generados. 8 52 104 52 104TOTAL 4.035 4.540

Ponderación (importancia relativa):

Definida por la escala del cero (0) al diez (10). El cero para indicar criterio de baja

importancia o valoración y diez para definir un criterio de alta importancia o

valoración.

Escala de valoración:







Es la escala por medio de la cual se asigna un puntaje de valoración al criterio;

esta va de cero (0) al cien (100). El cero para indicar baja valoración y diez para

definir un criterio de alta valoración.

Conclusión: Utilizando esta metodología, la cual consiste en comparar las alternativas usando criterios comunes y de mayor incidencia en ellas, deducimos que la alternativa más conveniente que permite solucionar el problema es la alternativa I (con un puntaje total igual a 4.035), que corresponde a la Instalación y puesta en marcha de una planta procesadora de frutas tropicales, municipio Araure estado Portuguesa.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO







3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La instalación y puesta en marcha de una planta procesadora de frutas tropicales,

contara con una capacidad de procesamiento de 882 Ton/año, cuyo fin principal

es la producción de pulpas pasteurizadas en presentación en tambores plásticos

220 Kg. Y bolsas plásticas doble de polietileno de alta densidad con un peso neto

200 Kg. Congelados, refrigerados y sub productos comestibles; así mismo

producir pulpas (bolsas de polietileno 1 Kg) que cumpla con los estándares

mínimos de calidad, establecidos por el MSDS y la norma COVENIN.

La ejecución del proyecto implica la construcción de todas las obras civiles

necesarias para la producción; la adquisición de la línea de proceso y maquinarias

y equipos de apoyo a la producción, la puesta en marcha y por último, la

comercialización de los productos y subproductos, todo esto en pro de incorporar

valor agregado a las frutas como materia prima; mejorar el nivel de vida de la

población.

La mayor parte de la producción estará destinada al mercado de consumo popular

e intermedio (MERCAL, PDVAL, REDIAL, industria de jugos, colados, confiterías

entre otros).







3.2. OBJETIVO GENERAL

Instalación y puesta en marcha de una planta procesadora de fruta tropicales,

destinada a la producción de pulpas, adecuadamente empaquetado, como medio

para incorporar valor agregado, incrementa el nivel de los ingresos y la calidad de

vida de familias campesinas de zona.

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.- Construir las obras civiles requeridas para el desarrollo eficiente de las

actividades industriales.

2.- Adquirir e instalar la línea de producción de pulpas maquinarias y equipos

complementarios para prestar los servicios mínimos requeridos en una planta de

procesamiento de frutas.

3.- Ejecutar la puesta en marcha de la planta y el adiestramiento del personal

(obrero y técnico).

4.- Diseñar y ejecutar estrategias de producción agrícola, industrial y de

comercialización que permita el uso eficiente de los recursos (humano, financiero

y tecnológico).

5.- Generar empleos estables y contribuir con el desarrollo económico, social e

industrial de la región manteniendo el equilibrio ecológico.

3.4 METAS FÍSICAS

1.- Producir 2.646 Ton/año (parchita, guayaba, guanábana, lechosa y mango)

destinada a la fabricación de pulpas.







2.- Construir galpón de 333,18 metros cuadrados, con todas las áreas a cielo

abierto y techadas necesarias para la instalación de la línea de producción y

prestar servicio eléctrico, almacenamiento, taller, sanitarias, laboratorio de

calidad, seguridad, entre otros.

3.- Adquisición de una (01) línea de producción para el despulpado de frutas, así

como las maquinarias y equipos auxiliares para el desarrollo de las actividades

productivas.

3.5.- RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL

PROYECTO.

Cuadro 01. Plan de inversiones

N° Descripción Monto (Bs.)

1 Construcción de obra civil 1.485.640,62

2Adquisición de maquinarias y equipos para el

procesamiento de frutas2.573.429,19

3 Adquisición de materia prima 194.040,00

Total (Bs.) 4.253.109,81

Porcentaje (%) 100

3.6.- ACTIVIDADES Y PARA LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO.

Pasos a Seguir

1.- Construcción de Edificación: Comprende la fabricación de todas las obras civiles necesarias para la Instalación y puesta en marcha de una planta procesadora de frutas tropicales, municipio Araure estado Portuguesa.Se estima ejecutarse en aproximadamente tres meses.







3.- Adquisición de maquinarias y equipos: Los equipos se compran en el mercado

nacional a fin de incentivar la producción nacional (con ello incorporar valor

agregado a nuestra materia prima, hierro, acero, aluminio, entre otros); luego los

mismos son trasladados a su destino final. (Ver cuadro nº 2)

Cuadro 2. Maquinaria, equipos de producción, mobiliario y equipo de oficina.

N° Descripción CantidadP. Unitario

(Bs. F.)Total

(Bs. F.)1 Mesa receptora y seleccionadora de frutas 1 11.700,00 11.700,002 Equipo para el lavado de frutas 1 35.900,00 35.900,003 Equipo escalador de tomates 1 26.980,00 26.980,00

4Despulpadora de refinador con capacidad de 500 kg./hora

2 91.600,00 183.200,00

5 Pasteurizador discontinuo de 500 litros 1 57.000,00 57.000,006 Tanque con capacidad de 500 litros sencillo 1 20.500,00 20.500,007 Tubería de acero inoxidable y conexiones 1 18.687,00 18.687,008 Dos marmitas de 250 litros 1 65.500,00 65.500,009 Estructura de acero al carbón 1 26.970,00 26.970,00

10Llenadora para productos pastosos para bolsas plásticas

1 58.360,00 58.360,00

11 Mesa de trabajo 2 19.800,00 39.600,00

12Banco de hielo con cap. Para 1.500 kg. De hielo

193.800,00 93.800,00

13 Caldera para la generación de vapor 1 85.900,00 85.900,0014 Tuberías para caldera y banco de hielo 1 30.500,00 30.500,0015 Compresor de aire de 3 Hp, 220 voltios, 1 fase 1 32.100,00 32.100,0016 Equipos de laboratorio 1 28.169,00 28.169,0017 Peso 1 1.000.000,00 1.000.000,0018 Cestas plásticas 1000 45,00 45.000,0019 Mangueras 3 288,00 864,0020 Mecates 420 1,87 785,4021 Cinchas de SISAL 4 51,98 207,9222 Tanque de polietileno 1 5.137,61 5.137,61







23Cava Cuarto inyectada 10 cm de espesor de medidas 2,72 X 3,80 X 2,42 con unidad de 3 Hp sellada y difusor de 3 Hp congelación.

1 47.951,20 47.951,20

24 Computadora e impresora 1 4.700,00 4.700,0025 Vehículo 350 1 280.000,00 280.000,00

Sub-Total (Bs. F.) 2.199.512,13Impuesto al Valor Agregado (IVA 12% del Sub-Total) 263.941,46Evaluación, Seguimiento y Control (3% del Sub-Total) 65.985,36Instalación y puesta en marcha de equipos (2%) 43.990,24Total (Bs. F.) 2.573.429,19

4.- Instalación de Equipos: Una vez los equipos lleguen al caserío Hoja Blanca, se

procederá a su instalación bajo la asesoría de un técnico de la compañía

fabricante.

Cuadro 3 . Actividades de instalación de maquinaria y equipos.

Actividades Cantidad CostoDuración (meses)

Ente co-responsable

Montaje línea producción para el despulpado de frutas

1

Incluido en costo de la planta

2ESODEP, S.A

3.7.- ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Las actividades de supervisión y control estarán a cargo de Empresa de

Desarrollo Eco-Social del Estado Portuguesa, S.A. (ESODEP, S.A) dada su

condición de Fondo de Capital responsable del crédito a otorgar. Los

procedimientos aplicados por ESODEP, S.A se basan principalmente en

supervisiones periódicas por parte del técnico asignado, en donde éste elabora un

informe que avala dicha visita.







BENEFICOS DEL PROYECTO







4. BENEFICIO DEL PROYECTO

4.1.- PRODUCTO ESPERADO

El proyecto está concebido para producir pulpas (en presentación en bolsas

plásticas doble de polietileno de alta densidad con un peso neto 200 Kg.

Congelados, refrigerados y sub productos comestibles; así mismo producir pulpas

(bolsas de polietileno 1 Kg).

4.2.- RESULTADOS ESPERADOS

Después de la puesta en marcha de la planta y en conformidad a lo planificado en

el programa de producción, se producirá anualmente:

Cuadro 4. Producción anual de pulpa . Producción anual de pulpa

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total (Tn) 420 420 420 1.005 1.010 1.090 1.090 1.090 1.090 1.447

4.3.- IMPACTO ECONOMICO:







1.- Generar utilidad neta anual al Consejo comunal Hoja Blanca I y II (según

resumen en el cuadro), como resultado de la producción industrial y

comercialización de pulpas.

Cuadro 5. Utilidad neta del proyecto.

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10UTILIDAD

NETA115.679,90 128.116,88 1.963.140,84 3.470.813,54 3.514.142,38 3.562.670,69 3.617.022,39 3.381.482,96 5.984.637,33 6.060.997,55

2.- Creación, fomento y fortalecimiento de las relaciones e intercambios

comerciales entre la empresa y los proveedores en el estado Portuguesa

(comercialización productos alimenticios, insumos industriales, entre otros)

4.4.- IMPACTO SOCIAL:

1.- Capacitación y adiestramiento técnico de:

Veinte siete (27) trabajadores que laboran en el procesamiento industrial

de frutas tropicales.

Todos los productores en el manejo producción orgánica y sustentable de

frutas tropicales, como materia prima.

2.- Mejorar la calidad de vida de 108 persona a través del incremento de los

ingresos producto del desarrollo eficiente de las actividades de producción

agrícola de frutales, así como, la producción, distribución y comercialización de

pulpas.

4.5- IMPACTO AMBIENTAL:

La influencia de una planta Despulpadora de frutas sobre el medio ambiente se

puede resumir en dos etapas:

a.- Relativas a la producción agrícola de frutales como materia prima:







La cual es producida por la aplicación de herbicidas, insecticidas en el control de

malezas y plagas y fertilizantes para cubrir las deficiencias de nutrientes en el

suelo y obtener mayores rendimientos en el cultivo. Estos agentes contaminan

principalmente a seres vivos, suelos, aguas superficiales y subterráneas. Por otro

lado, la tala, la quema, la poca cobertura vegetal, las fuertes lluvias aceleran la

erosión y deterioro del suelo.

Para minimizar estos impactos se deben aplicar herbicidas, insecticidas y

fertilizantes aprobados por el MSDS, siguiendo el manejo (dosis, frecuencia de

aplicación, instrucciones, entre otras) técnico recomendadas por el fabricante,

conjuntamente con practicas agronómicas eficaces que permitan preservar los

recursos naturales renovables y obtener altos rendimientos. Por ello, la

capacitación de los productores es una herramienta fundamental para alcanzar

estas metas, en consecuencia, se deben establecer convenios entre la fundación

CIARA, la empresa y los productores a fin de producir frutas con la máxima

rentabilidad, inocuidad y preservando nuestro medio ambiente.

b.- Relativas al procesamiento industrial de frutales:

En lo que se refiere a los efectos inherentes al procesamiento industrial de

frutas con la puesta en marcha de una Despulpadora en este Municipio, podemos

citar: la producción de un efluente contaminante (agua residual) del agua, suelo y

seres vivo que se generan a raíz de las operaciones industriales. Esta agua

residual está caracterizada por la presencia de materia orgánica en solución y en

forma coloidal; cuya biodegradación disminuye notablemente el oxigeno disuelto

en agua (nivel normal optimo: superior 5 mg/l) y con ello la vida marina. Por otro

lado, la descomposición microbiológica de la materia orgánica (proteínas, lípidos y

carbohidratos) y las actividad fisiológica de seres vivos conduce a la formación de

metabolito toxico (por encima de ciertas concentraciones) para los seres vivos del

medio acuático, tales como: amonio no ionizado (NH4), el cual, en medio aerobio,







algunas bacterias (nitrosonomas) transforman el amoniaco no ionizado en Nitritos

(NO2), el cual es aún más toxico (es posible biológicamente convertir este

compuesto en otro compuesto poco peligroso(NO3) por la acción de bacterias

Nitrobacter); adicionalmente, la acción de microorganismos proteolíticos y

lipolíticos sobre proteínas y lípidos conlleva a la producción y liberación de olores

desagradables a la atmósfera. En medios acuosos anaerobios o con poco

oxigeno disuelto en agua, algunas bacterias transforman los carbohidratos en

ácidos. Cuando la acidez del medio es alta (pH menor o igual a 4), ocurre la

muerte de algunas especies acuáticas (peces, algas, microorganismos).

Los desechos sólidos contaminantes que se generan en las operaciones de

producción están representados por restos de materia orgánica de mayor tamaño.

Para eliminar este riesgo de contaminación se construirán trampas de sólidos

(regillas) y de grasas, previo al tratamiento biológico en las lagunas de oxidación,

con la finalidad de extraer estos componentes de las aguas residuales y facilitar la

biodegradación de la materia orgánica en forma coloidal.

Con el fin de que este ciclo antagónico no se produzca, a esta agua se debe

aplicar un tratamiento adecuado y eficiente que permita liberar el cuerpo de agua

con los parámetros de calidad por debajo o dentro de los establecidos en las

normas del Ministerio del Ambiente para este tipo de agua. En este caso,

tomando en cuenta la caracterización del efluente, el tratamiento recomendado se

basará en un conjunto de tratamientos preliminares (trampa para sólidos y trampa

para materiales de baja y alta densidad), unido en secuencia de una batería

lagunas de oxidación (reactor biológico) a fin de que se produzcan estas

reacciones de forma controlada, tanto biológicas como químicas. Por último, la

empresa implementará un programa de monitoreo para analizar y comparar de los

parámetros de calidad con los establecidos en la Norma, con el objeto de

asegurarse que el cuerpo de agua liberado no causará daños al ambiente y se

pueda dar un uso adecuado.







En general, el proceso productivo es considerado “Ecológico”, ya que no hay

efluentes altamente contaminantes ni desechos tóxicos.

4.6.- NUMERO DE HABITANTES

En esta comunidad y áreas aledañas de influencia del proyecto, existen

actualmente (2009) alrededor de 16.500 habitantes

4.7.- EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS

Empleos directos: Cincuenta y dos (27).

Empleos Indirectos: Ciento cuatro (54).

4.8.- AREA DE INFLUENCIA

Toda la geografía del estado Portuguesa pero principalmente, los municipios

Municipio Ospino, Esteller, Turen, Guanarito, Páez, la Parroquia Rio Acarigua y

zona aledañas al industria.

4.9.- OTROS IMPACTOS

Creación de una cultura de pequeños empresarios y de organización de las

comunidades en las zonas rurales que sirva de plataforma para el desarrollo y

establecimiento de pequeñas agroindustriales rurales que permita incorporar valor

agregado a la materia prima proveniente del campo y por ende contribuir al

Desarrollo Rural Sostenible.

4.10.- RENDIMIENTO DEL PROYECTO

Los rendimientos son:







Una edificación de 333,18 metros cuadrados apta para prestar servicios

industriales agua potable, electricidad, laboratorio, seguridad e higiene,

reparaciones mecánicas, almacenamiento.

Una línea de producción de pulpas con capacidad para procesar 3,5

Ton/día de materia prima.

ESTUDIO DE MERCADO







5.- ESTUDIO DE MERCADO

1.1- ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA:

1.1.1.- Materia prima:

La materia prima en este proyecto la constituyen principalmente los rubros

parchita, lechosa, mango, guanábana y guayaba, sin embargo, las instalaciones

industriales estarán en capacidad para procesar sin mayores contratiempos, otras

frutas, tales como mora, fresa, tamarindo, cambur, entre otras; diferenciándose

los procesos tecnológicos de cada una de ellas, solo en algunas operaciones que

dependen de la naturaleza de la fruta.

1.1.1.1.- Parchita:

La parchita, cuyo nombre científico es Passiflora edulis; es originaria del Brasil.

Fue introducida a Venezuela en la década del 54 (Turen – Portuguesa). Se cultiva

en la zona bosques seco tropical (343.660 Km2. 37.60% del territorio nacional),







conformado por los estados Anzoategui, Guarico, Cojedes, Aragua, Zulia,

Barinas, Apure, Portuguesa, Sucre, Monagas y algunas zonas de los estados

andinos, Esta unidad ecológica ocupa los suelos de mayor potencial para la

producción de proteína vegetal. En Venezuela, su rendimiento es de 21.000 Kg. /

Has y en Portuguesa el rendimiento es de 13.000 Kg. / Has. Este cultivo es

resistente a sequías prolongadas y también a elevada pluviosidad y es

compatible simultáneamente con: lechosa, guanábana y guayaba.

Características generales.

La parchita es una fruta de forma esférica, agridulce, su peso varia entre 58 y 72

gramos constituida principalmente por una cáscara (Pericarpio y mesocarpio) y

semillas envueltas en una parte gelatinosa que contienen el jugo. Este fruto es

una fuente valiosa de vitaminas (C y A) y minerales de mucha importancia para la

salud del hombre, en especial, en etapas tempranas del crecimiento, para los

órganos oculares y en la defensa contra microorganísmos patógenos en hombres

y animales (Ver cuadro 6). La comercialización del producto se efectúa en sacos,

cestas o huacales.

Cuadro 6. Composición química de la parchita

ComponenteHumedad

(%)

Proteínas

(%)

Lípidos

(%)

Carbohidratos

(%)

Pectinas

(%)

Fibra cruda

(%)

Cenizas

(%)

Peso

Especifico

(gr/cm3)

Valor 82 1.8 0.6 10 0.8 0.2 0.8 1035

Cáscara: representa en promedio el 50 % de la fruta. Esta constituida

principalmente por un elevado contenido de pectinas 20 % en base seca, la que

contiene un 78 % de ácido galacturónico y un 8 % meloxilico, así como galactosa

y ácidos esenciales. Usos: Ver cuadro 7.

Cuadro 7. Uso de la cáscara.Componente Uso







Cáscara en bruto Alimentación animal.Galactosa Sustancia gelificante.Aceites esenciales Industria de la cosmetología y perfumería.

Jugo: El jugo es el segundo componente en la fruta y de gran importancia

industrial, representa en promedio 38 % del peso total. Es de color amarillo debido

a la presencia de carotenoides, entre ellos el betacaroteno (agente precursor de la

vitamina A) y se caracteriza por su elevado contenido de ácido Cítrico (94 %,

ácido predominante). Su olor lo determina un aceite volátil integrados por 18

aceites; con relación a los carbohidratos, la glucosa y fructosa constituyen

fundamentalmente los azucares reductores y la sacarosa es el azúcar no

reductor. Por otra parte, el jugo es rico en niacina, fósforo, hierro, vitaminas A y C,

esta ultima en menor proporción que en cítricos como naranja, limón, etc y

lechosa, Ver cuadro 8

Uso principal: Elaboración de jugo diluidos y concentrados.

Cuadro 8. Características físico químicas del jugo.Característica Valor

Valor energético (Cal) 78Humedad (%) 85Proteína (%) 0.8Grasa (%) 0.6Azúcares reductores (%) 7Azúcares no reductores (%) 3Acidez cítrica (%) 4Sólidos solubles (°Brix) 16PH 3Vitamina A (mcg) 684Acido Ascórbico (mg) 20

Semilla: Esta parte de la pachita ocupa el 12 % de la fruta, se caracteriza porque

tiene 10 % de proteínas y 20 % de aceites comparables en valor nutritivo y

digestibilidad al proveniente de semillas de oleaginosas como el algodón. El

rendimiento aproximado de semilla es 15.000 Kg/Has y en extracción en aceite en







función de la semilla es 300 Kg/Has. Usos: Reproducción vegetal, extracción de

aceite comestible y consumo animal.

1.1.1.2.- Lechosa:

Fruto del árbol de la familia Caricáceas (Carica papaya), originario de América

del Centro entre Nicaragua y México), actualmente se cultiva en países tropicales.

La lechosa es de forma oblonga (forma alargada y cilíndrica) y hueca, de 30 a 40

cm. de largo por de 20 a 30 cm. de ancho y pesa entre 3 y 4 k pero puede llegar

hasta 10 kg, la pulpa amarilla y dulce. Posee un jugo lechoso, amargo e irritante,

en cuya composición entre una especie de pepsina, la papaína (proteasa vegetal).

En Venezuela, la lechosa se produce en los estados Zulia, Yaracuy, Carabobo,

Aragua, Monagas, Trujillo y Falcón. Se cultiva en cualquier tipo de suelo, con

drenaje adecuado pero los suelos óptimos son francos con abundante materia

orgánica, profundo (1,10 m) y que retengan fácilmente la humedad.

El rendimiento de la pulpa (en peso) en la lechosa es de 80 % y su costo actual

por kilogramo (al mayor) es de 1,00 Bs.

1.1.1.3.- Guayaba:

Fruto el árbol de la familia Mirtáceas (Psidium Guayava), originario del Brasil,

actualmente se cultivan en países tropicales, de forma ovoide y del tamaño de

una pera mediana, color variable (rosado a blanco) y sabor ácido, poco dulce. Se

emplea para obtener mermeladas y jaleas, también puede comerse fresca o

extraer su pulpa para la elaboración de bebidas. Su rendimiento en pulpa (peso)

es de 85% y el costo actual (al mayor) es de 1,00 Bs.

1.1.1.4.- Guanábana:







Fruta tropical de forma ovoidal, su concha es verde y posee pequeñas

protuberancias de forma cónica; su pulpa es blanca y posee semillas de gran

tamaño. El rendimiento de la pulpa (en peso): 80 % y el costo actual (al mayor) es

de 1,00 Bs.

1.1.1.5.- Mango:

Fruto del árbol Perennifolio de la familia Anacardiáceas (Mangífera indica),

originario de la India, actualmente se cultivan en países tropicales, su fruto es una

drupa ovoide o algo arriñonada, de color amarilla, con corteza delgada y la pulpa

jugosa y aromática. Su rendimiento en pulpa (peso) es de 65% y el costo actual

(al mayor) es de 1,00 Bs.

1.1.2.- Ubicación de la materia prima.

Localización de la producción de los siguientes rubros agrícolas, a nivel nacional y

en el estado Portuguesa, Ver cuadro 9.

Cuadro 9. Ubicación de la materia prima.Rubro

agrícolaEstados Portuguesa

GuayabaZulia, Mérida, Aragua, Yaracuy, Cojedes y Táchira.

Guanarito, Papalón, San Genaro, Unda y Sucre.

LechosaAragua, Cojedes, Falcón, Guarico, Lara, Mérida, Portuguesa, Táchira y Zulia.

San Genaro, Guanarito, Papelón y Guanare.

Mango

Aragua, Carabobo, Cojedes, Portuguesa, Yaracuy, Miranda y Zulia.

Guanare, Papelón, Guanarito, San Genaro, Unda, Sucre, Paéz y Araure.

ParchitaMérida, Miranda, Zulia Portuguesa, Cojedes Táchira

San Genaro, Sucre, Unda, Papelón, Guanare, Ospino y Araure.







1.1.3. - Oferta histórica y proyecciones

La oferta histórica de los rubros frutícolas en el ámbito nacional aquí presentados

corresponden a la disponibilidad efectiva para el proyecto, es decir, la producción

más las importaciones, menos las exportaciones, las perdidas, el consumo

industrial y el autoconsumo (cuadro 10).







Cuadro 10. Oferta Histórica de frutas tropicales a nivel nacional.

Rubro agrícola

1.991 1.992 1.993 1.994 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000

Cambur1.013.0331.004.267 905.882 992.633 842.671 908.624 753.750 786.819 636.642

Mango109.715 113.227 102.373 109.919 109.672 111.568 105.933 104.317 106.300

Piña63.413 64.234 109.728 129.815 142.661 154.833 164.093 149.436 293.197

Patilla87.986 95.153 149.086 186.386 185.391 184.782 194.354 205.503 117.060

Lechosa24.791 22.951 23.050 38.407 63.088 68.999 69.961 71.413 92.607

Otras frutas *111.988 127.521 137.219 190.035 192.122 150.043 185.454 200.614 465.534

Total 1.412.9171.429.345 1.429.331 1.649.189 1.537.601 1.580.846 1.475.543 1.520.101 1.713.340Fuente: Instituto Nacional de Nutrición (INN). Balance de alimentos 1991-2000.

(*) Incluye guanábana, guayaba, parchita, tamarindo.







En el cuadro 11, se aprecia la oferta de frutas proyectadas a nivel nacional,

basado en los datos históricos de disponibilidad efectiva de frutas.

Cuadro 11. Oferta de frutas proyectada.AÑO DISPONIBILIDAD (TM)2.003 1.639.5792.004 1.652.2052.005 1.664.8312.006 1.677.4572.007 1.690.0832.008 1.702.7092.009 1.715.3352.010 1.727.9612.011 1.740.5872.012 1.753.2132.013 1.765.8392.014 1.778.4652.015 1.791.0912.016 1.803.7172.017 1.816.3432.018 1.828.9692.019 1.841.5952.020 1.854.221

Fuente: Cálculos propios. Método Regresión lineal.

1.1.4.- Producción frutícola de la Cooperativa “la sembradora”

(Disponibilidad efectiva de frutas):

En atención a la problemática actual de los productores campesinos expuesta en

la justificación, el proyecto comprende adquirir materia prima de los productores

agrícolas. Además la producción de estos rubros. Dicha producción, será

racionalmente planificada, de forma tal, que se garantice continuamente los

requerimientos de la materia prima de la planta durante todo el año y vida útil de

los equipos, como se puede apreciar en el cuadro 12.







Cuadro 12. Producción proyectada de frutas.

CultivoÁrea cultivada

(ha)

Densidad

(Plantas/ha)

Rendimiento

(Tn/ha)

Producción

(Tn)

Parchita 25 625 15 375

Lechosa 10 833 25 250

Guanábana 10 200 20 200

Guayaba 10 278 20 200

Fuente: Cálculos propios.

1.2.- ESTUDIO DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS

1.2.1.- Productos terminados:

Los productos terminados en este proyecto pulpas congelados, 100% natural (sin

la incorporación de aditivos diferentes al contenido por las frutas en estado fresco)

a los cuales se ha aplicado tratamiento térmico adecuado que garantice su

preservación desde el punto de vista físico, químico y microbiológico.

1.2.1.1.- Pulpa Congelada: Es el producto obtenido a partir de las frutas pulposas

(en este proyecto se trata de lechosa, mango, guayaba y guanábana), el cual es

tratado térmicamente (pasteurizado), envasado adecuadamente y finalmente

congelado para garantizar la salubridad y preservar las características

organolépticas de la fruta fresca.

1.2.3.- Oferta histórica y proyectada:

La serie histórica de la oferta de pulpas se fundamenta en los datos suministrados

por el Instituto Nacional de Nutrición (INN), estas cantidades corresponden al







producto ofrecido a los mercados por industrias del ramo; estos datos se

muestran en el cuadro 13.

Cuadro 13. Oferta histórica pulpas.

Año Oferta (TM)

1.991 56.506

1.992 73.856

1.993 70.649

1.994 68.452

1995* 84.196

1.996 65.322

1.997 70.749

1.998 76.487

1.999 79.830

2.000 85.632

Fuente: Instituto Nacional de Nutrición (INN).

Balance de alimentos, 1.991-2.000.

La oferta proyectada se estimará a partir de la serie histórica presentada

anteriormente, la misma se presenta en el cuadro 14. Se puede deducir que la

oferta de estos productos al mercado crecerá progresivamente en el tiempo,

proporcionalmente a la población.







Cuadro 14. Oferta proyectada Pulpa.AÑO OFERTA (TM)2.003 89.6282.004 91.4392.005 93.2502.006 95.0612.007 96.8722.008 98.6832.009 100.4942.010 102.3052.011 104.1162.012 105.9272.013 107.7382.014 109.5492.015 111.360


1.2.4.- Demanda proyectada:

La demanda de los productos terminados (pulpas) se estimará a partir de la

relación entre el consumo per capita deseado y la población de los estados

Portuguesa, Barinas y Lara (cuadro 16).

Es importante recordar que el consumo per capita se define como la cantidad de

pulpa o jugo de fruta que en promedio ingiere que una persona al año. En este

orden de ideas, el “consumo per cápita deseado” no es mas que la cantidad de

pulpa de fruta que debe ingerir anualmente una persona (cuadro 15), de acuerdo

a un requerimiento mínimo por ración que garantiza el aporte adecuado y natural

de vitaminas y minerales, elementos indispensables para la salud del ser humano.







Cuadro 15. Consumos per capita deseado de pulpas de frutas.FRUTA RACIÓN N° RACIONES CONSUMO CONSUMO *

(gr) POR DÍA DIARIO (gr) ANUAL (kg)Guayaba 100 3 300 109Lechosa 150 3 450 164Piña 100 3 300 109Mango 100 3 300 109Melón 300 3 900 328Patilla 300 3 900 328Guanábana 100 3 300 109Parchita 25 3 75 27PROMEDIO 160* Este valor es equivalente al Consumo per capita deseado.Fuente: INN. Opinión de expertos. Guanare, Portuguesa. 2003.

Por otro lado, partiendo de una serie histórica de datos de población, se

determinará la relación entre ellos y su tendencia, a través del método de

regresión lineal (mínimos cuadrados), con la finalidad de pronosticar las

cantidades futuras de población. Se considera que esta variable aumenta

linealmente, asumiendo que la influencia de otros factores son despreciable, por

ello el uso de esta herramienta (Regresión lineal).

Cuadro N° 16. Población (Portuguesa, Lara y Barinas).Año Población

Portuguesa Lara Barinas Total2.009 1.034.395 1.874.337 828.736 3.737.4672.010 1.057.037 1.919.321 858.570 3.834.9282.011 1.079.680 1.965.385 889.479 3.934.5432.012 1.102.323 2.012.554 921.500 4.036.3772.013 1.124.966 2.060.855 954.674 4.140.4952.014 1.147.609 2.110.316 989.042 4.246.9662.015 1.170.251 2.160.963 1.024.648 4.355.8622.016 1.192.894 2.212.826 1.061.535 4.467.2552.017 1.215.537 2.265.934 1.099.750 4.581.2212.018 1.238.180 2.320.316 1.139.341 4.697.8382.019 1.260.823 2.376.004 1.180.358 4.817.1842.020 1.283.465 2.433.028 1.222.850 4.939.344

Fuente: Cálculos propios, basados en datos de OCEI. Censo 2.001.







Para el cálculo de la demanda proyectada a nivel nacional, se usará sólo el treinta

y siete por ciento (37,5 %) del consumo per cápita deseado (por razones de

seguridad para el proyecto y en consideración de otros factores influyentes), es

decir, Consumo per cápita deseado pulpas 60 kg/año*persona. En el cuadro

17 se aprecia la demanda proyectada de producto terminado.

Cuadro 17. Demanda proyectada de pulpas a nivel nacional..Año Población C Per capita* Demanda (TM)

2.009 28.372.476 60,00 1.702.3492.010 28.838.939 60,00 1.730.3362.011 29.305.403 60,00 1.758.3242.012 29.771.867 60,00 1.786.3122.013 30.238.331 60,00 1.814.3002.014 30.704.795 60,00 1.842.2882.015 30.171.259 60,00 1.870.2762.016 31.637.723 60,00 1.898.2632.017 31.104.187 60,00 1.926.2512.018 32.570.651 60,00 1.954.2392.019 32.037.115 60,00 1.982.2272.020 32.503.579 60,00 2.010.215

Fuente: Cálculos propios. Método: Regresión Lineal.

Cuadro 18. Demanda proyectada de pulpas a nivel regional (Portuguesa, Lara y Barinas).

Año Población C Per capita* Demanda (TM)2.009 3.737.467 60,00 224.2482.010 3.834.928 60,00 230.0962.011 3.934.543 60,00 236.0732.012 4.036.377 60,00 242.1832.013 4.140.495 60,00 248.4302.014 4.246.966 60,00 254.8182.015 4.355.862 60,00 261.3522.016 4.467.255 60,00 268.0352.017 4.581.221 60,00 274.8732.018 4.697.838 60,00 281.8702.019 4.817.184 60,00 289.0312.020 4.939.344 60,00 296.361







1.2.5.- Balance oferta-demanda:

El balance oferta-demanda resulta de la diferencia ente la oferta y demanda

proyectada de pulpas a nivel nacional, en el horizonte de tiempo del proyecto; su

finalidad es definir el déficit o superávit de producto en el mercado. En el cuadro

19 se aprecia el cuadro Balance Oferta-Demanda de pulpas de frutas, en ello se

observa que existe una demanda insatisfecha de este rubro, lo cual justifica,

desde el punto de vista de mercado, la instalación de la planta.

Cuadro 19. Balance oferta-demanda de pulpas.Año Demanda (TM) Oferta (TM) Balance (TM)

2.009 1.702.349 95.675 1.306.6732.010 1.730.336 97.220 1.633.1172.011 1.758.324 98.764 1.659.5602.013 1.786.312 100.309 1.686.0032.014 1.814.300 101.853 1.712.4472.015 1.842.288 103.397 1.738.8902.016 1.870.276 104.942 1.765.3342.017 1.898.263 106.486 1.791.7772.018 1.926.251 108.030 1.818.2212.019 1.954.239 109.575 1.844.6642.020 1.982.227 111.119 1.871.1082.015 2.010.215 112.663 1.897.551

Fuente: cálculos propios.

1.2.6.- Demanda a cubrir en el proyecto:

El proyecto cubrirá 882 toneladas por año de pulpas de frutas

1.2.7.- Mercado del proyecto:

El mercado para estos productos y tipo de empresa son los siguientes:

a.- Consumidor final: todas aquellas personas naturales que requieren este tipo

de producto para preparar excelentes bebidas nutritivas y saludables.

b.- Establecimientos comerciales detallistas: toda la gama de personas jurídicas

donde se expenden estos productos a consumidores finales con fines

comerciales, tales como: Fruterías, restaurantes, abastos, supermercados, etc.







c.- Consumidores Intermedios: otras industrias que requieren los productos aquí

elaborados como materia prima en otros procesos.

d-. Mercados foráneos: agrupa a todos aquellos mercados Internacionales que

demandan estos productos tropicales, como por ejemplo: Estados Unidos,

Canadá, Alemania, entre otros.

e-. La red de distribución MERCAL, PDVAL, REDIAL

1.2.8.- Precio:

Conocidos los precios de las frutas frescas los cuales varían por la estacionalidad

se puede concluir que estos están influenciados por el libre juego de los factores

en el mercado.

1.2.9.- Comercialización:

Existen dos canales posibles como se puede establecer la comercializan de estos

productos en el área de influencia del proyecto; la primera de ellas consiste en la

distribución de los productos a nivel de establecimientos detallista, fruterías,

restaurantes, supermercados, abastos, entre otros y ellos a su vez expenden a los

consumidores finales. La segunda forma es vender directamente las pulpas a la

red de distribución MERCAL, PDVAL, REDIAL y posteriormente consumidor

final.







Productor agrícola

Camionero/Cooperativa

Proveedores de insumos

Agro-Industria (Planta despulpadora)

Proveedores de servicio

Distribución

MERCAL, PDVAL, REDIAL

Productor agrícola

1.2.9.1.- Estrategia de comercialización:

Partiendo de la premisa de que la pulpa son pocos conocidos en el mercado, y

que existe poca cultura en Venezuela de consumo de frutas procesadas (pulpas)

ya que el mismo se realiza mayoritariamente es estado fresco:

1.- Se debe fijar como meta principal, diseñar e implementar una agresiva política

publicitaria, donde se promocione las bondades, usos, manejo de estos productos

y por otro lado, desplazar parte de la competencia representada en por ello la

inversión en publicidad es una condición sin ecuación para el éxito de este

proyecto.

2.- El diseño y la calidad del material de empaque es un factor muy importante en

el atractivo del producto que influye determinantemente en la decisión de compra

del consumidor, en consecuencia, se debe escoger la combinación mas adecuada

de colores, materiales y costo, en función de penetrar, mantener e incrementar la

participación en el mercado.

3.- Los canales de comercialización recomendados para estos tipos de productos

consiste en la distribución a nivel de MERCAL, PDVAL, REDIAL

establecimientos comerciales detallista (fruterías, abastos, bodegas,

supermercados, etc) con el objeto de alcanzar altos volúmenes de venta y reducir

el encarecimiento del producto (al reducir la cadena de comercialización). Estos

detallistas deben vender con un incremento máximo del 10% sobre el valor de

venta establecido en la planta. Para alcanzar este objetivo es muy importante

desarrollar, mantener y consolidar una red de distribución a lo largo y ancho del

área de influencia del proyecto.

En la medida que la empresa se consolide y como parte de una segunda

estrategias para garantizar la rentabilidad del negocio en el tiempo, se debe

desarrollar paralelamente la comercialización de pulpas con consumidores

intermedios que requieran los productos como materia prima, como por ejemplo:

MAVESA jugos (Lara y Aragua), Industrias Lácteas Carabobo (Carabobo),

Productos Táchira, entre otras.







1.2.9.2.- Análisis de la competencia:

La competencia en este proyecto la constituyen todas aquellas industrias que

producen pulpa en el país. Actualmente, las pulpas que se expenden en los

establecimientos comerciales a nivel de detallista, provienen de plantas

despulpadoras ubicadas principalmente en los estados Barinas, Trujillo, y Mérida

(Inversiones LLANO FRUIT; procesadora y distribuidora de frutas naturales JOKA,

C.A y FRUTANDES). La forma como se desarrolla la comercialización consiste en

colocar los diferentes productos en fruterías, restaurantes, supermercados y

abastos, estos a su vez lo venden a detal; existe otra modalidad, en la cual el

camionero lo comercializa directamente a los consumidores finales (a puerta

casa).

Los productos sustituidos también deben tomarse en cuenta en el análisis de

competencia, ya ellos están establecidos y tiene su participación definida en el

mercado, un factor determinante para el éxito del proyecto y que permite atenuar

este riesgo es una campaña publicitaria para dar a conocer el producto en el

mercado.

CONCLUSIÓN:

Existe la viabilidad del proyecto, desde el punto de vista de mercado, por las

siguientes razones:

1.- Existe demanda insatisfecha de pulpas en el área de estudio, en la cual, el

proyecto va a participa o posicionarse del (0.04%) de esta demanda para el

décimo año, por otro lado, se puede desplazar parte de la demanda.

2.- La tendencia del consumo nacional e internacional de pulpas se incrementan

en razón del crecimiento de la población, cambios en el patrón de alimentación

(consumo de alimentos naturales, orgánicos).

3.- El bajo costo y la disponibilidad efectiva de la materia prima conjuntamente

con la cercanía de los centros de consumo en comparación con la competencia

permiten ofrecer productos de calidad a más bajo costo y por ende ser

competitivo.







ESTUDIO TÉCNICO







6. - ESTUDIO TÉCNICO.

6.1-LOCALIZACION Y TAMAÑO.

6.1.1. - Localización:

6.1.1.1.- Macro localización:

La planta procesadora de frutas tropicales se ubicará en el estado Portuguesa.

Esta macro localización se definió tomando en cuenta el criterio disponibilidad

efectiva de materia prima y mercado.

6.1.1.2.- micro localización:

Micro localización se detalla a continuación:

Caserío Hoja Blanca Rio Acarigua Municipio Araure.

6.1.2. - Tamaño:

La planta estará dimensionada para procesar 3,5 Ton. /día de materia prima; el

nivel de utilización de la línea de proceso estará condicionada a criterios de

mercado, costos, inversión y disponibilidad efectiva de materia prima para el

proyecto.

6.1.3. - Programa de producción:

En el programa de producción anexo (cuadro 20) se establecen las condiciones

generales de funcionamiento de la planta tomando en cuenta criterios de

mercado, técnicos y económicos. Allí están especificados los requerimientos de

personal, materia prima, insumos y las cantidades de productos terminados

esperados calculados en base al rendimiento del proceso particular para cada

fruta para que la planta se incremente su capacidad operativa. Se tiene previsto

que la planta opere 252 días por año, según el siguiente plan de trabajo se







iniciara con un turno de ocho horas (08) efectivas, posteriormente el

establecimiento de tres turnos.

Turno N° 1: 7 am. A 3 pm.

Turno N° 2: 3 pm. a 11pm.

Turno N° 3: 11 pm. a 7 am.

Cuadro 21. Programa de producción.

AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Capacidad Instalada (Tn/hr) 100% 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Capacidad Instalada (Tn/día) 100% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Capacidad Usada (%) 29,17 29,17 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 87,50 87,50

Capacidad Usada (Tn/día) 3,50 3,50 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 10,50 10,50

Turno (jornada de 8 hr) 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3

Tiempo efectivo laborado (hr/día) 7 7 14 14 14 14 14 14 21 21Tiempo de funcionamiento (día/año)

252 252 252 252 252 252 252 252 252 252

MATERIA PRIMA (Tn/Año): 882 882 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 2.646 2.646

MATERIA PRIMA (Tn)

Parchita 441 441 882 353 353 353 353 353 529 529

Lechosa 265 265 529 353 353 353 353 353 529 529

Mango 176 176 353 353 353 353 353 353 529 529

Guayaba 0 0 0 353 353 353 353 353 529 529

Guanábana 0 0 0 353 353 353 353 353 529 529

PRODUCCIÓN (Tn)

Jugo Parchita 265 265 529 212 212 212 212 212 318 318

Pulpa Lechosa 212 212 423 282 282 282 282 282 423 423

Pulpa Mango 115 115 229 229 229 229 229 229 344 344

Pulpa Guayaba 0 0 0 300 300 300 300 300 450 450

Pulpa Guanábana 0 0 0 282 282 282 282 282 423 423

TOTAL 591 591 1.182 1.305 1.305 1.305 1.305 1.305 1.958 1.958

Sub productos comestibles (Tn) 88,2 88,2 176,4 176,4 176,4 176,4 176,4 176,4 264,6 264,6

Pérdidas o desperdicios (Tn) 234 234 467 467 467 467 467 467 701 701

Producto en bolsas 200 kg (unidad) 265.923 265.923 531.846 587.412 587.412 587.412 587.412 587.412 881.118 881.118

Producto en bolsas 1kg (unidad)325.017 325.017 650.034 717.948 717.948 717.948 717.948 717.948

1.076.922

1.076.922

Sub productos en bolsas 200 kg. (unidad)

88.200 88.200 176.400 176.400 176.400 176.400 176.400 176.400 264.600 264.600

Ácido Cítrico (Tn) 3 3 6 7 7 7 7 7 10 10

Mano De Obra Directa (Turno) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6








6.2.- INGENIERIA

6.2.1.- Memoria Descriptiva del Proceso productivo de Pulpas.

El proceso productivo comienza con la recepción de las frutas, la cual es

concretada en la vigilancia, allí se identifica el cliente, procedencia, vehículo, tipo

y cantidad de materia prima; una vez completada esta fase, el vehículo es

conducido al área de romana con el fin de determinar el peso neto, ello permite

comparar el peso registrado en factura y el peso neto recibido. Posteriormente el

analista de calidad toma una muestra representativa del lote para determinar los

parámetros de calidad de la frutas (pH, acidez, °Brix, estado físico, entre otros), y

en función de ello definir sí se acepta o rechaza el lote. Si el lote es rechazado en

calidad, se genera una orden de salida del producto de la planta; si se acepta, es

conducido a la cava de refrigeración (temperatura inferior a 4°C) para su

preservación y posterior utilización o directamente entra al proceso (la decisión se

toma en base a la necesidad de planta). Luego las frutas son transportadas

manualmente hasta el área de producción (desde la cava de refrigeración o

romana) donde se pre-seleccionan e incorporan a una tina de remojo que

contiene una solución de agua con Hipoclorito de Sodio al 5 ppm, donde

permanecen en inmersión por 5 minutos, luego pasa a otra tina de enjuague,

donde se retira el cloro residual e impurezas (esta agua se recambia

periódicamente). A continuación las frutas son llevadas a una mesa de acero

inoxidable para la selección manual (por grado de sanidad y tamaño) y se

procede al corte y/o retirar la concha para luego pasarla a la despulpadora, la cual

es un equipo construido en acero inoxidable provisto de camisa perforada y

paletas giratorias que permite separar, por un lado, la pulpa (en general, 80%) y

por otra parte los desperdicios (en general, 20%). Previa a la despulpadora,

algunas frutas (mango, lechosa, guayaba, entre otras) son tratadas térmicamente







(inmersión en agua caliente, 85 °C por 3 minutos) con la finalidad de inactivar

enzimas, producir ablandamiento y reducir la carga microbiana, luego son

incorporadas a la despulpadora. La pulpa es recogida en un tanque de acero

inoxidable de 500 lt, luego pasa hasta las marmitas de 250 lt cada una por medio

de una bomba centrífuga con camisa revestida en acero inoxidable. En las

marmitas se aplica un tratamiento térmico con la finalidad de eliminar los

microorganismos patógenos, pasteurización (63-70) °C por (15-30) minutos.

Después de la pasteurización, el producto es bombeado a la tolva de la llenadora,

donde se dosifica, de acuerdo a un patrón pre-establecido (1/2, 1 y 20) kg, en

bolsas de polietileno de alta densidad rotuladas, luego rápidamente, el producto

es transportado manualmente a la cava de conservación y congelamiento (-5 a

+4) °C, alli permanecen hasta que deban ser distribuidos en el mercado. La

distribución se realiza en vehículos provistos de cavas de refrigeración.

Periódicamente en la tina de recepción de pulpa y envasadora, se debe

inspeccionar y tomar muestras del producto para determinar la carga microbiana y

los parámetros físico- químicos de calidad que permita evidenciar la efectividad

del proceso productivo.

Las pulpas pueden acondicionarse (acidez, °brix, ratio, ácido ascórbico, entre

otros), de acuerdo a la norma COVENIN (estandarización), en el tanque ubicado

inmediatamente después de la despulpadora, luego, aplicar una inspección visual

y toma de muestra del producto para analizar y asegurar que las variables de

control se encuentra dentro de los valores permitidos, de manera tal que no afecte

la salud del consumidor.

6.2.1.1- Descripción de las operaciones del proceso:

En este punto se describen de manera general las operaciones de proceso a la

cual deben someterse las diversas materias primas para ser transformadas en

productos terminados, es importante resaltar que el orden de las operaciones







quedaron establecidas en el diagrama de proceso ( punto anterior), puesto que

cada fruta tiene características particulares que definen su procesamiento.

Recepción: Conjunto de actividades que comprende la llegada de las fruta a la

planta y la toma de la muestra para el análisis de calidad, aquí se decide si se

acepta o rechaza el lote, basado en la comparación entre los resultados del

análisis y los valores pre-establecidos en la norma.

Pesado: Operación el la cual se determina el peso de la materia prima aceptada,

por diferencia de pesos (Peso bruto menos Peso Vacío).

Descarga: Aquí, la materia prima se baja del vehículo donde es transportada y

colocada en un lugar limpio, seco y aireado.

Pre-selección: Operación donde se depura la materia prima, según criterio de

sanidad, daños mecánico y físicos. Estas actividades son realizadas por

operarios, de forma manual.

Lavado: Una vez pre-seleccionada la materia prima, es llevada y sumergida un

tanque con una solución de agua e hipoclorito de sodio a 5 ppm; tiene como

finalidad bajar la carga microbiana y eliminar sustancias extrañas. Este lavado se

lleva a cabo por operarios con agitación constante, durante unos 4 a 5 minutos.

Selección: Una vez lavada la fruta, se clasifica manualmente, usando criterios de

tamaño y grado de sanidad.

Cortado: Las frutas son cortadas manualmente para facilitar operaciones

posteriores, tales como: extraer la semilla, reducir el tamaño, separar partes de la

fruta, etc. Se utiliza un cuchillo de acero inoxidable.







Extracción: Una vez cortadas las frutas en dos mitades, se procede a separar

manualmente la semilla pulposa de la cáscara, con ayuda de utensilios.

Se obtiene una corriente de cáscaras y otra de semillas pulposa (esta operación

aplica en parchita).

Escaldado o Blanching: Operación que se realiza a ciertas frutas y consiste en

aplicar un tratamiento térmico por intermedio de agua, en forma liquida o vapor,

con el fin de inactivar enzimas indeseables, producir un ablandamiento de la

pulpa y minimizar la carga microbiana existente (aplica en el caso de lechosa,

guayaba y mango).

Despulpado: Esta operación consiste en separar la semilla de la pulpa jugosa, en

un equipo provisto de aspas y malla de orificio 1.5 a 4.0 mm. Por un lado se

obtiene jugo o pulpa en condiciones brutas y por el otro semillas, conchas o

desperdicios.

Refinamiento: El jugo o pulpa, en condiciones brutas, se lleva nuevamente a la

despulpadora, previamente lavada, y se obliga a pasar una malla de orificio 0.5

mm.. Los productos de esta operación son jugo o pulpa refinada en condiciones

brutas y desperdicios.

Concentración y acondicionamiento: Consiste en eliminar agua de constitución

del jugo o pulpa refinada, por intermedio de calor, hasta alcanzar el contenido de

sólidos solubles deseado (ver Norma COVENIN para cada producto).

Una vez alcanzada esta concentración, se procede a estandarizar cada uno de

los parámetros de caracterización el jugo o pulpa (pH, ácidez, ratio, sólidos en

suspensión, ácido ascórbico, etc), según lo establecido en la Norma COVENIN, a

este conjunto de actividades se denomina acondicionamiento del producto.

Desaireado: Esta operación se ejecuta con el fin de eliminar o al menos

minimizar los gases presentes en el producto (Aire, oxigeno, bióxido de carbono,







entre otros), que pueden favorecer el desarrollo microbiano, el deterioro y/o

producen la perdida del valor nutritivo del producto o restar eficiencia al

tratamiento térmico. El desaireado se logra creando vació por medio de bombas

especiales.

Pasteurización: Este procedimiento consiste en someter la pulpa, concentrada(o)

o no, a una temperatura por un tiempo suficiente que asegure eliminar todos los

microorganismos patógenos y la mayor cantidad de flora banal o deterioratíva. La

temperatura debe ser menor o igual a 100 °C y el tiempo va a depender de la

acidez del producto, de la población inicial y la termo-resistencia de los

microorganísmos.

Esterilización: consiste en someter el producto a una tratamiento térmico más

riguroso que la pasteurización, se usan temperaturas por encima de 100 °C por

un tiempo relativamente más corto que la pasteurización; con esta operación se

logra la destrucción biológica de toda la flora microbiana presente en el producto.

Envasado: Consiste en incorporar el producto en bolsas de polietileno y su

respectivo cierre hermético que garantice la perdurabilidad de la calidad del

producto hasta que llegue al consumidor final o industrial, según la presentación

adoptada por la empresa y una vez aplicado el tratamiento térmico conveniente.

Almacenamiento: El producto pulpa concentrada se almacena a temperatura de

refrigeración o congelamiento (entre 4 °C y –27 °C) y se mantiene en esta

condición hasta que es consumido.

6.2.2.- Diagrama de proceso:

A continuación se pueden apreciar el conjunto de operaciones que constituyen el

diagrama de proceso general para las siguientes frutas: parchita, lechosa, mango,







guayaba y guanábana. Es importante señalar que dicha operaciones están

agrupado orden secuencial y lógico.

DIAGRAMA DE PROCESO GENERAL(PARCHITA, MANGO, LECHOSA, GUAYABA Y GUANÁBANA)







RECEPCION

PESADO

PRE-SELECCIÓN

LAVADO

SELECCION

MANGO GUAYABA PARCHITA LECHOSA GUANABANA

CORTADO

BLANCHING

CORTADO

BLANCHING

CORTADO

EXTRACCION

DESPULPADOTAMIZ 4 mm

DESPULPADOTAMIZ 1.5 mm

REFINAMIENTOTAMIZ 0.5 mm

BLANCHING

ENFRIAMIENTO

EXTRACCIÓNSEMILLA

PELADO

CORTADOEN TROZOS



JUGO O PULPA REFINADA

SULFITADO


Almacenamiento

DIAGRAMA DE PROCESO PARA LA OBTENCIÓNDE PULPA CONCENTRADA

(Parchita, Mango, Lechosa, Guayaba y Guanábana)







JUGO O PULPA REFINADA

MANGO GUAYABA PARCHITA LECHOSA GUANABANA

CONCENTRACIÓN(EVAPORACIÓN)

PASTEURIZACIONY ENFRIAMIENTO

ACONDICIONAMIENTO

ESTERILIZACIÓNY ENFRIAMIENTO

ENVASADO

ALMACENAMIENTO REFRIGERADO (< 8°C)

ENVASADO

ALMACENAMIENTO TEMP. AMBIENTE

ROTULADO ROTULADO

MERCADO

DESAIREADO

6.2.3.- Balance de masa:

2.2.4.- Selección de maquinarias y equipos / Costos:

En el siguiente cuadro se especifican las características, cantidad y costos de los

equipos y maquinarias necesarios para el desarrollo de las actividades de

producción y comercialización de los productos terminados.

Cuadro 22. Maquinaria, equipos, mobiliario de oficina.


(Bs. F.)Total



2 91.600,00 183.200,00



1 58.360,00 58.360,00

11 Mesa de trabajo 2 19.800,00 39.600,00







DesperdiciosDesperdicios

Aguas residualesAguas residuales

Pulpas y jugosPulpas y jugosFrutasFrutas

AguaAgua

12Banco de hielo con cap. Para 1.500 kg. De hielo

193.800,00 93.800,00

13 Caldera para la generación de vapor 1 85.900,00 85.900,00

Continuación…

14 Tuberías para caldera y banco de hielo 1 30.500,00 30.500,0015 Compresor de aire de 3 Hp, 220 voltios, 1 fase 1 32.100,00 32.100,0016 Equipos de laboratorio 1 28.169,00 28.169,0017 Peso 1 1.000.000,00 1.000.000,0018 Cestas plásticas 1000 45,00 45.000,0019 Mangueras 3 288,00 864,0020 Mecates 420 1,87 785,4021 Cinchas de SISAL 4 51,98 207,9222 Tanque de polietileno 1 5.137,61 5.137,61


1 47.951,20 47.951,20



6.2.6.- Servicios industriales / Costos anual.

En el siguiente cuadro se presenta una estimación de los costos de los diferentes

servicios industriales en una jornada laboral de ocho horas siguiendo los

lineamientos establecidos en el programa de producción:

6.2.7.1.- Combustible.

Costo del combustible (gasolina) que usa el camión refrigerado para transportar el

producto terminado a los diferentes puntos donde se comercializa. Estimamos un

consumo de 80 litros de gasolina por día.







Cuadro 23. Costo y requerimiento de combustible.

Combustible

Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Mensual (Bs) Anual (Bs)Gasolina lt 500,00 0,07 35,00 420,00Diesel lt 100,00 0,05 4,80 57,60Total 477,60

6.2.7.2.- Servicio telefónico.

Para este servicio se estima un costo fijo de Bs. 6,6 por día.

Cuadro 25. Servicio telefónico.

Servicio telefónico

Descripción Mensual (Bs) Anual (Bs)Servicio telefónico 200,00 2.400,00Total 2.400,00

6.2.7.3.- Servicio de agua potable.

Este insumo se usa en planta para consumo humano, lavado de maquinaria y

equipos que entran en contacto con el alimento, lavado y limpieza de pisos,

paredes, baños, áreas administrativas, almacenes, cavas de refrigeración, etc.

Cuadro 26. Servicio de agua potable.

Servicio agua potable

Descripción Mensual (Bs) Anual (Bs)







Servicio agua potable Botellón 168,00 10,00 1.680,00 20.160,00Total 20.160,00

6.2.7.4.- servicio eléctrico.

Aquí se especifica el costo que se produce por el consumo de las maquinas y

equipos de producción, laboratorio y oficina, así como también lo relativo a

iluminación interna y externa a la planta.

Cuadro 27. Servicio eléctrico.

Servicio eléctrico

Descripción Mensual (Bs) Anual (Bs)Servicio eléctrico 550,00 6.600,00Total 6.600,00

6.2.7.5.- Servicio de aseo.

Costo que genera el manejo, traslado y la disposición adecuada de los desechos

sólidos producto del desarrollo de las actividades industriales.

Cuadro 28. Servicio de aseo.

Servicio aseo

Descripción Mensual (Bs) Anual (Bs)Servicio aseo 2,00 24,00Total 24,00

6.2.7.6.- Insumos de limpieza.

Incluye la cuantificación mensual de todos aquellos productos químicos e

implementos usados en la higiene y saneamiento de la planta industrial,







específicamente en la limpieza y desinfección de materiales, equipos,

maquinarias pisos, paredes, entre otros.

Cuadro 29. Insumos de limpieza

Insumos de limpieza

Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Mensual (Bs) Anual (Bs)Jabón industrial. (1 kg) kg 20,00 100,00 2.000,00 24.000,00Desinfectante (10 lt) lt 15,00 55,00 825,00 9.900,00Cloro (10 lt) lt 20,00 50,00 1.000,00 12.000,00Total 3.825,00 45.900,00

6.2. Insumos de laboratorio.

Los insumos de laboratorio comprenden todos los reactivos usado en la

determinación analítica de variable de control de las materias primas, productos

en proceso y terminado, así como algunos aditivos que deben incorporarse para

estandarizar alguna característica de las pulpas.

Cuadro 30. Resumen de servicios industriales.

Agua20.160,

0020.160,

0020.160,

0020.160,

0020.160,

0020.160,

0020.160,

0020.160,

0020.160,

0020.160,

00Electricidad 1.925,0

01.925,0

03.850,0

03.850,0

03.850,0

03.850,0

03.850,0

03.850,0

05.775,0

05.775,0

0Teléfono 2.400,0

02.400,0

02.400,0

02.400,0

02.400,0

02.400,0

02.400,0

02.400,0

02.400,0

02.400,0

0Combustible 477,60 477,60 477,60 477,60 477,60 477,60 477,60 477,60 477,60 477,60Aseo 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00Mantenimiento de Maquinarias y Equipos

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Limpieza45.900,

0045.900,

0045.900,

0045.900,

0045.900,

0045.900,

0045.900,

0045.900,

0045.900,

0045.900,

00Costo total (Bs)

73.886,60

73.886,60

75.811,60

75.811,60

75.811,60

75.811,60

75.811,60

75.811,60

77.736,60

77.736,60

6.2.8.- Personal / Costos.







El requerimiento y costo de personal de producción, mantenimiento,

administrativo y ventas mínimos necesarios para la puesta en marcha y

permanencias activa de la planta a lo largo de la vida útil del proyecto, se refleja

en el siguiente cuadro 31.

Cuadro 31. Costo de personal.

CARGO N°SUELDO

BASESALARIO ANUAL PRESTACIONES

ADMINISTRACIÓN Y VENTASPresidente 1 4.000,00 48.000,00 15.066,67Director 1 3.500,00 42.000,00 13.183,33Administrador 1 3.000,00 36.000,00 11.300,00Abogado 1 3.000,00 36.000,00 11.300,00Ingeniero 1 3.000,00 36.000,00 11.300,00Contador 2 3.000,00 72.000,00 22.600,00Vendedores 1 1.400,00 16.800,00 5.273,33Asistente Administrativo 3 1.400,00 50.400,00 15.820,00Vigilante 3 1.400,00 50.400,00 15.820,00PRODUCCIÓNAnalista laboratorio (TSU en alimentos) 1 2.000,00 24.000,00 7.533,33Operario de producción 12 1.400,00 201.600,00 63.280,00TOTAL (Bs. F.) 27 613.200,00 192.476,67

El costo más fuerte para la empresa está representado en el primer turno ya que

las actividades implican personal de producción, mantenimiento, administración y

ventas. En el segundo y tercer turno solo se consideran los costos del personal

asociados a la producción y mantenimiento.

6.2.9.- Control de calidad.

El sistema de calidad que se implementará en el proceso de producción industrial

para garantizar la inocuidad de los productos (pulpas y jugos congelados), desde







el punto de vistas físico, químico y microbiológico, se basa en la aplicación del

Plan de Aseguramiento de la Calidad HACCP (Hazards Análisis Control Critical

Points: Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), en cada etapa del

proceso productivo: materia prima, producto en proceso, producto terminado y la

post venta, enmarcado dentro de la Norma COVENIN y lineamientos del MSDS;

es decir, los valores, rangos y limites permisibles de control para los parámetros

de calidad son los establecidos por estas instancias, según el tipo de materia

prima y características finales del producto terminado.

En el anexo del presente trabajo se presentará las normas COVENIN, que

contienen los valores permisibles utilizados en el control de calidad de pulpa de

guayaba, lechosa, guanábana, mango y parchita, conjuntamente con los métodos

analíticos de ensayo.

Las definiciones, consideraciones y procedimientos para determinar

analíticamente las variables a controlar se encuentran establecidos en las normas

COVENIN, especificadas a continuación:

Cuadro 32. Normas COVENIN a consultar.

N° Determinación analítica N° Norma COVENIN

1Pulpa de frutas. Consideraciones generales

977-83

2 Frutas. Definiciones generales. 1834-81

3 Determinación acidez 1151-77

4 Determinación del pH (acidez iónica) 1315-79

5 Determinación de ácido ascórbico 1295-82

6 Método de recuento de aeróbios 902-78

7Método de recuento de hongos y levaduras

1337-78

8 Concentrado de frutas 2395-86

9 Determinación de sólidos solubles 924-83

10 Determinación de viscosidad 10:6-019

11 Determinación de gravedad especifica 10:6-018







12 Sólidos en suspensión 1343-78

ESTUDIO FINANCIERO







7.- ESTUDIO FINANCIERO

7.1.- Plan de inversión y financiamiento

En este cuadro se establece, de manera general, los requerimientos de capital

mínimo que se deben invertir para la Instalación y puesta en marcha de una

planta procesadora de frutas tropicales, municipio Araure estado Portuguesa.

Cuadro 33. Plan de inversión.



2Adquisición de maquinarias y equipos para el procesamiento de frutas

2.573.429,19


Total (Bs.) 4.253.109,81

Porcentaje (%) 100Fuente: cálculos propios.

7.2.- Presupuesto de construcción de edificación.

En el cuadro 34 se presenta la estimación de costo de la obra civil necesaria para

desarrollar las actividades industriales exitosamente.

Cuadro 34. Presupuesto de construcción de edificación.








1 Construcción de Edificación 734.666,25

2 Construcción de pozo profundo 526.203,39

Subtotal 1.260.869,64 Impuesto al Valor Agregado (12%) 151.304,36

Variación de precio (10%) 73.466,63Total (Bs.) 1.485.640,62Fuente: cálculos propios.

7.3.- Presupuesto de adquisición de maquinarias, equipos y mobiliario

Aquí se presenta el costo estimado de adquirir todos las maquinarias y equipos de

producción y complementarios, así como el costo de servicio de Evaluación,

seguimiento y control.

Cuadro 35. Maquinarias, equipos y mobiliario


(Bs. F.)Total



2 91.600,00 183.200,00



1 58.360,00 58.360,00

11 Mesa de trabajo 2 19.800,00 39.600,0012 Banco de hielo con cap. Para 1.500 kg. De hielo 1 93.800,00 93.800,0013 Caldera para la generación de vapor 1 85.900,00 85.900,0014 Tuberías para caldera y banco de hielo 1 30.500,00 30.500,0015 Compresor de aire de 3 Hp, 220 voltios, 1 fase 1 32.100,00 32.100,0016 Equipos de laboratorio 1 28.169,00 28.169,0017 Peso 1 1.000.000,00 1.000.000,0018 Cestas plásticas 1000 45,00 45.000,0019 Mangueras 3 288,00 864,0020 Mecates 420 1,87 785,4021 Cinchas de SISAL 4 51,98 207,9222 Tanque de polietileno 1 5.137,61 5.137,61








1 47.951,20 47.951,20



Fuente: cálculos propios

7.4.- Depreciación y amortización

Para calcular la depreciación y amortización de activos tangibles e intangibles se

uso el método lineal, se asumió un valor residual de cero Bolívares al final de la

vida útil. El siguiente cuadro detalla la depreciación y amortización anual de los

activos de la empresa.

Cuadro 36. Depreciación

Activos tangiblesValor Inicial

(Bs.)Vida útil (Años)

Depreciación Anual

Maquinaria y Equipos 2.199.512,13 10 219.951,21

CUOTA ANUAL (Bs.) 219.951,21

Cuadro Amortización

Activos intangiblesValor Inicial

(Bs.)Vida útil (Años)

Depreciación Anual

Evaluación, seguimiento y control

65.985,36 10 6.598,54

CUOTA ANUAL (Bs.) 6.598,54

TOTAL ANUAL (DEPRECIACIÓN + AMORTIZACIÓN) 226.549,75Fuente: cálculos propios.







7.5.- Servicio de la deuda

Monto Crédito: 4.253.109,81 Bs.Plazo Pago: 10 AñosInterés: 12 %Periodo Gracia: 1 AñosAnualidad: 798.218,92 Bs.

AÑOS CUOTA (Bs.)INTERES

(Bs.)AMORTIZACION

(Bs.) SALDO (Bs.)0 4.253.109,811 510.373,18 4.253.109,812 798.218,92 510.373,18 287.845,75 3.965.264,073 798.218,92 475.831,69 322.387,24 3.642.876,834 798.218,92 437.145,22 361.073,70 3.281.803,135 798.218,92 393.816,38 404.402,55 2.877.400,586 798.218,92 345.288,07 452.930,85 2.424.469,737 798.218,92 290.936,37 507.282,56 1.917.187,178 798.218,92 230.062,46 568.156,46 1.349.030,719 798.218,92 161.883,68 636.335,24 712.695,4710 798.218,92 85.523,46 712.695,47 0,00








7.6.- Presupuesto de ingreso y costo de materia prima.

Los ingresos que se perciben en este proyecto son producto de la venta de los diversos tipos de pulpa a

consumidores finales o industriales, cumpliendo con las especificaciones mínimas de calidad establecidas por el

Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) y la Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN),

Cuadro 32. Por otro lado, En el cuadro 37 se puede apreciar los precios (al mayor) de cotización de las pulpas a

nivel de detallista.

Cuadro 37. Ingresos anules por venta de pulpa.

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Capacidad usada (%) 29,17 29,17 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 87,50 87,50

Producto en bolsas 200 kg (unidad)1.728.499,

501.728.499,

503.456.999,

003.818.178,

003.818.178,

003.818.178,

003.818.178,

003.818.178,

005.727.267,0

05.727.267,0

0

Producto en bolsas 1kg (unidad)2.112.610,

502.112.610,

504.225.221,

004.666.662,

004.666.662,

004.666.662,

004.666.662,

004.666.662,

006.999.993,0

06.999.993,0

0Sub productos en bolsas 200 kg. (unidad) 308.700,00 308.700,00 617.400,00 617.400,00 617.400,00 617.400,00 617.400,00 617.400,00 926.100,00 926.100,00

Total (Bs. F.)4.149.810,

004.149.810,

008.299.620,

009.102.240,

009.102.240,

009.102.240,

009.102.240,

009.102.240,

0013.653.360,

0013.653.360,

00


Cuadro 38. Precio de pulpas.

Producto final ProductoPresentación 200 Kg (45%) 1.300,00Presentación 1 Kg. (55%) 6,50Sub productos en bolsas 200 kg. (unidad) 700Año 1







Los costos de materia prima se refieren al dinero que debe invertirse para adquirir las diferentes frutas requeridas en

el proceso industrial. En el cuadro 39 se puede apreciar los precios (al mayor) en los cuales se cotizan las frutas en

el mercado.

Cuadro 39. Costo de la materia prima.

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Capacidad usada (%) 29,17 29,17 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 87,50 87,50

Parchita 1.764.000,

001.764.000,

003.528.000,

001.411.200,

001.411.200,

001.411.200,

001.411.200,

001.411.200,

002.116.800,

002.116.800,

00

Lechosa 476.280,00 476.280,00 952.560,00 635.040,00 635.040,00 635.040,00 635.040,00 635.040,00 952.560,00 952.560,00

Mango 88.200,00 88.200,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 264.600,00 264.600,00

Guayaba 0,00 0,00 0,00 529.200,00 529.200,00 529.200,00 529.200,00 529.200,00 793.800,00 793.800,00

Guanábana 0,00 0,00 0,001.234.800,

001.234.800,

001.234.800,

001.234.800,

001.234.800,

001.852.200,

001.852.200,

00

Total (Bs)2.328.480,

002.328.480,

004.656.960,

003.986.640,

003.986.640,

003.986.640,

003.986.640,

003.986.640,

005.979.960,

005.979.960,

00


Cuadro 40. Precio de frutas.

Producto Cantidad (kg) Costo Unitario

Parchita 441.000 4,00Lechosa 264.600 1,80Mango 176.400 0,50Guayaba 0 1,50Guanábana 0 3,50

Total 882.000







7.7.- Presupuesto de costos y gastos.

El presupuesto de costo y gastos comprende todos aquellos desembolsos que tiene que sufragar la empresa anualmente

para adquirir materia prima, insumos, material de empaque así como lo concerniente a los egresos por concepto de mano

de obra, servicios industriales, depreciación, amortización, costo de capital (intereses financieros), entre otros.

Cuadro 41. Costos y gastos.Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Capacidad usada (%) 29,17 29,17 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 87,50 87,50

COSTOS DE PRODUCCION

Materia prima 2.328.480,00 2.328.480,00 4.656.960,00 3.986.640,00 3.986.640,00 3.986.640,00 3.986.640,00 3.986.640,005.979.960,0

0 5.979.960,00

Material de empaque 18.910,08 18.910,08 37.820,16 41.771,52 41.771,52 41.771,52 41.771,52 41.771,52 62.657,28 62.657,28

Servicios industriales 73.886,60 73.886,60 75.811,60 75.811,60 75.811,60 75.811,60 75.811,60 75.811,60 77.736,60 77.736,60

Mano de obra 302.410,93 302.410,93 302.410,93 302.410,93 302.410,93 302.410,93 302.410,93 598.824,27 598.824,27 598.824,27

Depreciación 219.951,21 219.951,21 219.951,21 219.951,21 219.951,21 219.951,21 219.951,21 219.951,21 219.951,21 219.951,21

Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total costos de producción (Bs) 2.943.638,83 2.943.638,83 5.292.953,91 4.626.585,27 4.626.585,27 4.626.585,27 4.626.585,27 4.922.998,606.939.129,3

6 6.939.129,36

COSTOS DE OPERACIÓN

Sueldos y salarios 551.070,13 551.070,13 551.070,13 551.070,13 551.070,13 551.070,13 551.070,13 551.070,13 551.070,13 551.070,13

Gastos Administrativos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Depreciación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización 6.598,54 6.598,54 6.598,54 6.598,54 6.598,54 6.598,54 6.598,54 6.598,54 6.598,54 6.598,54

Intereses 510.373,18 510.373,18 475.831,69 437.145,22 393.816,38 345.288,07 290.936,37 230.062,46 161.883,68 85.523,46

Publicidad y mercadeo 12.449,43 12,45 24,90 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 40,96 40,96

Total gastos de operación (Bs) 1.090.491,28 1.078.054,30 1.043.525,26 1.004.841,20 961.512,35 912.984,05 858.632,34 797.758,44 729.593,31 653.233,09

TOTAL COSTOS Y GASTOS (Bs) 4.034.130,10 4.021.693,12 6.336.479,16 5.631.426,46 5.588.097,62 5.539.569,31 5.485.217,61 5.720.757,04

7.668.722,67 7.592.362,45








7.8.- Estado de ganancias y perdidas

Cuadro 42. Estado de ganancias y perdidas

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS

Ventas 4.149.810,00 4.149.810,00 8.299.620,00 9.102.240,00 9.102.240,00 9.102.240,00 9.102.240,00 9.102.240,00 13.653.360,00 13.653.360,00

Inversión inicial 4.253.109,81

TOTAL INGRESOS 8.402.919,81 4.149.810,00 8.299.620,00 9.102.240,00 9.102.240,00 9.102.240,00 9.102.240,00 9.102.240,00 13.653.360,00 13.653.360,00

EGRESOS

Costos de producción 2.943.638,83 2.943.638,83 5.292.953,91 4.626.585,27 4.626.585,27 4.626.585,27 4.626.585,27 4.922.998,60 6.939.129,36 6.939.129,36

Gastos de Operaciones 1.090.491,28 1.078.054,30 1.043.525,26 1.004.841,20 961.512,35 912.984,05 858.632,34 797.758,44 729.593,31 653.233,09

Inversión inicial 4.253.109,81

TOTAL EGRESOS 8.287.239,92 4.021.693,12 6.336.479,16 5.631.426,46 5.588.097,62 5.539.569,31 5.485.217,61 5.720.757,04 7.668.722,67 7.592.362,45

UTILIDAD BRUTA 115.679,90 128.116,88 1.963.140,84 3.470.813,54 3.514.142,38 3.562.670,69 3.617.022,39 3.381.482,96 5.984.637,33 6.060.997,55

Apartado para I.S.L.R. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILIDAD NETA 115.679,90 128.116,88 1.963.140,84 3.470.813,54 3.514.142,38 3.562.670,69 3.617.022,39 3.381.482,96 5.984.637,33 6.060.997,55

UTILIDAD NETA despúes 626.053,07 638.490,05 2.438.972,53 3.907.958,76 3.907.958,76 3.907.958,76 3.907.958,76 3.611.545,42 6.146.521,01 6.146.521,01

ISLR (sin interés)


El apartado para el I.S.L.R. es de cero (0) bolívares basados en el Decreto Presidencial No. 1.327 con Fuerza de Ley

Especial de Asociaciones Cooperativas y el Decreto Presidencial No. 1.440 con Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la







Ley Especial de Asociaciones Cooperativas donde se exonera de impuestos a

dichas organizaciones (Articulo 89, numeral 11).







7.9.- Flujo de caja proyectado

En este cuadro se presentan las proyecciones del flujo de caja proyectado de la empresa.

Cuadro 43. Flujo de caja proyectado

AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Capacidad usada (%) 29,17 29,17 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 87,50 87,50Utilidad neta (despúes ISLR sin interés)

626.053,07

638.490,05

2.438.972,53

3.907.958,76

3.907.958,76

3.907.958,76

3.907.958,76

3.611.545,42

6.146.521,01

6.146.521,01

Depreciación219.951,2

1219.951,2

1 219.951,21 219.951,21 219.951,21 219.951,21 219.951,21 219.951,21 219.951,21 219.951,21

Amortización 6.598,54 6.598,54 6.598,54 6.598,54 6.598,54 6.598,54 6.598,54 6.598,54 6.598,54 6.598,54

Servicio deuda798.218,9

2798.218,9

2 798.218,92 798.218,92 798.218,92 798.218,92 798.218,92 798.218,92 798.218,92 798.218,92

Flujo Efectivo Neto 54.383,90 66.820,881.867.303,3

53.336.289,5

83.336.289,5

83.336.289,5

83.336.289,5

83.039.876,2

55.574.851,8

45.574.851,8

4








7.10.- Valor Actual Neto

El primer indicador de factibilidad financiera (riguroso) utilizado en la evaluación

de este proyecto es el Valor Actualizado Neto (VAN). El siguiente cuadro indica el

VAN del proyecto con diferentes tasas de descuentos, a efectos de ver la

sensibilidad del mismo a cambios de dichas tasas. Todos los VAN dan valores

positivos lo que indica que el proyecto genera riquezas en los diferentes

escenarios previstos. Basándonos en este indicador, se recomienda la ejecución

del proyecto.

Cuadro 44. Valor Actual Neto.

AÑO FEN VA VA VA 30,00% 25,00% 20,00%

INVERSION -4.253.109,81 -4.253.109,81 -4.253.109,81 -4.253.109,811 54.383,90 41.833,77 43.507,12 45.319,922 66.820,88 39.538,98 42.765,36 46.403,393 1.867.303,35 849.933,25 956.059,32 1.080.615,374 3.336.289,58 1.168.127,72 1.366.544,21 1.608.935,955 3.336.289,58 898.559,79 1.093.235,37 1.340.779,966 3.336.289,58 691.199,83 874.588,30 1.117.316,637 3.336.289,58 531.692,18 699.670,64 931.097,198 3.039.876,25 372.656,83 510.006,60 706.978,069 5.574.851,84 525.706,27 748.243,95 1.080.443,6310 5.574.851,84 404.389,44 598.595,16 900.369,70

VAN 1.270.528,25 2.680.106,21 4.605.149,97








7.11.- Tasa Interna de Retorno (TIR).

La Tasa Interna de Retorno (TIR), constituye el segundo indicador riguroso en la

evaluación de proyectos y se define como la tasa de descuento que iguala el VAN

de la serie de pagos procedentes del proyecto a cero (0). Según los cálculos

realizados, este proyecto tiene un TIR = 36,20 %. Siendo esta una tasa superior a

la tasa real activa y real pasiva del mercado (según Banco Central de

Venezuela, tasa activa 18,55 %, Mazo de 2010), se recomienda la ejecución del

proyecto

Cuadro 45. Tasa Interna de Retorno (TIR).AÑO FEN VA VA VA

36,10% 36,20% 36,30%INVERSIO

N -4.253.109,81 -4.253.109,81 -4.253.109,81 -4.253.109,811 54.383,90 39.958,78 39.929,44 39.900,152 66.820,88 36.074,14 36.021,18 35.968,353 1.867.303,35 740.696,86 739.066,56 737.441,054 3.336.289,58 972.369,30 969.516,73 966.674,625 3.336.289,58 714.452,09 711.833,14 709.225,696 3.336.289,58 524.946,43 522.638,13 520.341,677 3.336.289,58 385.706,42 383.728,44 381.762,058 3.039.876,25 258.220,61 256.707,79 255.204,939 5.574.851,84 347.944,68 345.652,23 343.376,5510 5.574.851,84 255.653,70 253.782,84 251.927,03

VAN 22.913,19 5.766,67 -11.287,74








7.12.- Relación Beneficio Costo (B/C)

En el siguiente cuadro se presenta el tercer indicador de factibilidad financiera del

proyecto. Con una tasa de descuento del treinta por ciento (30 %), la relación

beneficio / costo es de 1.58, lo que quiere decir que los beneficios del proyecto

son mayores que los costos del mismo. Basándonos en este indicador, se

recomienda la ejecución del proyecto

Cuadro 46. Relación Beneficio / Costo.

AÑO BENEFICIOS COSTOSFIVA % BENEFICIOS

ACTUALIZADOCOSTOS

ACTUALIZADOS30,00%1 8.402.919,81 4.034.130,10 0,7692 6.463.784,47 3.103.177,002 4.149.810,00 4.021.693,12 0,5917 2.455.508,88 2.379.700,073 8.299.620,00 6.336.479,16 0,4552 3.777.705,96 2.884.150,734 9.102.240,00 5.631.426,46 0,3501 3.186.947,24 1.971.718,945 9.102.240,00 5.588.097,62 0,2693 2.451.497,87 1.505.037,166 9.102.240,00 5.539.569,31 0,2072 1.885.767,60 1.147.666,987 9.102.240,00 5.485.217,61 0,1594 1.450.590,46 874.158,928 9.102.240,00 5.720.757,04 0,1226 1.115.838,81 701.304,609 13.653.360,00 7.668.722,67 0,0943 1.287.506,32 723.157,4510 13.653.360,00 7.592.362,45 0,0725 990.389,48 550.735,93

TOTAL 25.065.537,09 15.840.807,78Fuente: cálculos propios.

Relación beneficio costo (B/C) = 1,58 Bs. (por cada Bolívar gastado, existe un beneficio de 1,58 Bolívares de ganancia)







7.13.- Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio es el cuarto indicador utilizado en la evaluación financiera de este proyecto y consiste en

calcular la mínima producción posible (a plena capacidad instalada) sin obtener perdidas. El cuadro 47 especifica

los costos fijos y variables.

Cuadro 47. Costos fijos y variables.AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Capacidad Usada (%) 29,17 29,17 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 87,50 87,50

VENTA TOTAL (Bs)4.149.810,0

04.149.810,0

08.299.620,0

09.102.240,0

09.102.240,0

09.102.240,0

09.102.240,0

09.102.240,0

013.653.360,0

013.653.360,0

0

COSTOS VARIABLESMano de Obra de producción 302.410,93 302.410,93 302.410,93 302.410,93 302.410,93 302.410,93 302.410,93 598.824,27 598.824,27 598.824,27

Materia prima y aditivos 18.910,08 18.910,08 37.820,16 41.771,52 41.771,52 41.771,52 41.771,52 41.771,52 62.657,28 62.657,28

Insumos de limpieza 45.900,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00

Electricidad 1.925,00 1.925,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 5.775,00 5.775,00

Combustible 477,60 477,60 477,60 477,60 477,60 477,60 477,60 477,60 477,60 477,60

Pulicidad y mercadeo 12.449,43 12,45 24,90 27,31 27,31 27,31 27,31 27,31 40,96 40,96Total costos variables (Bs) 369.623,61 369.623,61 390.458,69 394.410,05 394.410,05 394.410,05 394.410,05 690.823,39 713.634,15 713.634,15

COSTOS FIJOS

Teléfono 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Aseo 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00

Depreciación 219.951,21 219.951,21 219.951,21 219.951,21 219.951,21 219.951,21 219.951,21 219.951,21 219.951,21 219.951,21

Amortización 6.598,54 6.598,54 6.598,54 6.598,54 6.598,54 6.598,54 6.598,54 6.598,54 6.598,54 6.598,54

Servicio deuda 510.373,18 510.373,18 510.373,18 510.373,18 510.373,18 510.373,18 510.373,18 510.373,18 510.373,18 510.373,18

Total costos fijos (Bs) 739.346,93 739.346,93 739.346,93 739.346,93 739.346,93 739.346,93 739.346,93 739.346,93 739.346,93 739.346,93








PUNTO DE EQUILIBRIO (PE):

Referido a la capacidad instalada: PE (%) = 5,71%

Referido a las ventas: PE (Bs.) = 780.122,38 Bs.

Basándonos en los cálculos realizados la planta despulpadora de frutas debe

operar a una capacidad de producción mayor o igual a 5,71% de la capacidad

instalada o tener ventas anuales superiores a Bs. 780.122,38, para evitar generar

perdidas

Este indicador al igual que los tres anteriores, sugiere que el proyecto es viable

financieramente.

CONCLUSIÓN:

El estudio económico / financiero demostró que este proyecto es viable

financieramente por lo que se recomienda su ejecución.







PRESUPUESTO GENERAL







PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO: INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS TROPICALES, MUNICIPIO ARAURE ESTADO PORTUGUESA.

UBICACIÓN: CASERÍO HOJA BLANCA I Y II RIO ACARIGUA, MUNICIPIO ARAURE ESTADO PORTUGUESA.



2Adquisición de maquinarias y equipos para el procesamiento de frutas

2.573.429,19


Total (Bs.) 4.253.109,81

Porcentaje (%) 100

Monto Total del Proyecto (100%) Bs. 4.253.109,81







Rubén de Jesús PirelaSecretario de Desarrollo Económico

Designado mediante Decreto Nº 246-A de fecha 17 de noviembre de 2009

Wilmar Castro SoteldoGobernador

PRESUPUESTO MAQUINARIAS Y EQUIPOS











(Bs. F.)Total



2 91.600,00 183.200,00



1 58.360,00 58.360,00

11 Mesa de trabajo 2 19.800,00 39.600,0012 Banco de hielo con cap. Para 1.500 kg. De hielo 1 93.800,00 93.800,0013 Caldera para la generación de vapor 1 85.900,00 85.900,0014 Tuberías para caldera y banco de hielo 1 30.500,00 30.500,0015 Compresor de aire de 3 Hp, 220 voltios, 1 fase 1 32.100,00 32.100,0016 Equipos de laboratorio 1 28.169,00 28.169,0017 Peso 1 1.000.000,00 1.000.000,0018 Cestas plásticas 1000 45,00 45.000,0019 Mangueras 3 288,00 864,0020 Mecates 420 1,87 785,4021 Cinchas de SISAL 4 51,98 207,9222 Tanque de polietileno 1 5.137,61 5.137,61










Continuación…


1 47.951,20 47.951,20

24 Computadora e impresora 1 4.700,00 4.700,00

25 Vehículo 350 1 280.000,00 280.000,00

Sub-Total (Bs. F.) 2.199.512,13

Impuesto al Valor Agregado (IVA 12% del Sub-Total) 263.941,46

Evaluación, Seguimiento y Control (3% del Sub-Total) 65.985,36

Instalación y puesta en marcha de equipos (2%) 43.990,24

Total (Bs. F.) 2.573.429,19










PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL







CRONOGRAMA EJECUCIÓN Y DESEMBOLSO







CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y DESEMBOLSO



PAGOS

ACTIVIDADESDURACIÓN

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5(en días)

Construcción de obra civil 90 495.213,54 495.213,54 495.213,54

Adquisición de maquinarias y equipos para el procesamiento de frutas

60 1.286.714,60 1.286.714,60

Adquisición de materia prima

60 97.020,00 97.020,00

Sub Total (Bs.) 495.213,54 495.213,54 1.781.928,14 1.383.734,60 97.020,00

Total Inversión Acumulada (Bs.) 495.213,54 990.427,08 2.772.355,22 4.156.089,81 4.253.109,81

Monto Total del Proyecto (100%) Bs. 4.253.109,81










ANEXOS







ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS







CÓMPUTOS MÉTRICOS







PLANOS







RECAUDOS GENERALES Y LEGALES







UBICACIÓN RELATIVA







COTIZACIONES







INFORMACIÓN ADICIONAL







PLAN DE MANTENIMIENTO



El Plan de Mantenimiento que se tiene previsto implementar en la empresa se basa en dos tipos:

I.- MANTENIMIENTO MECÁNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS, GENERADORES y EQUIPOS

1.- Mantenimiento Preventivo:

La empresa destinara un día al mes para ejecutar el plan de mantenimiento

mecánico preventivo de maquinarias, equipos, motores, generadores y demás

instalaciones mecánicas, eléctricas y neumáticas de la(s) línea(s) de producción

(en este día no habrá actividad producción industrial), el cual consistirá en realizar

ajustes, reposición, reparación y puesta a punto planificado de partes, maquinas

y/o unidades de generación de potencia; cambio de fluidos hidráulicos (aceites

hidráulicos), lubridel cantes (aceites lubricantes), engrase (grasa), entre otros.

Estudio de fallas: El personal permanente de mantenimiento debe hacer un

estudio de las líneas de producción a fin de determinar aquellos puntos críticos y

factores (internos y externos) que influyen determinantemente en la operatividad

normal de la planta (que producen paradas no programadas). Es importante llevar

un control de fallas, puesto que esta actividad permite prever los recursos

necesarios para la adquisición de repuestos que debe contar Almacén.







Igualmente este diagnostico per y cumplir con contratación de mano de obra

especializada cuando por hechos fortuitos se requiera.

2.- Mantenimiento Correctivo:

Por su parte, el Plan de Mantenimiento Correctivo a diferencia del Preventivo, se

realiza sobre la marcha de las actividades industriales (no planificado), este plan

tiene como fin, corregir cualquier falla (mecánica, eléctrica, neumática, etc) que se

presente en cualquier instante durante las operaciones de producción.

II.- PLAN DE HIGIENE.

B.1.- Limpieza y desinfección de maquinarias, equipos y superficies que entran en contacto con el producto final.

Este plan se diseñará mensualmente y se aplicará diariamente en cada jornada

laboral. El mismo consiste en ejecutar un conjunto de acciones y cumplir

normativas con el fin de asegurar que las maquinarias, equipos, superficies e

instalaciones que entran en contacto con el producto estén limpios y

desinfectados, de manera tal, que el producto terminado cumpla con ciertas

características predeterminadas, en lo microbiológico, físico y químico. Se

recomienda que este plan se ejecute al final de cada jornada laboral o en su

defecto, cuando exista una discontinuidad planificada en el proceso productivo.

Las sustancias que se deben usar para estas actividades son: Saponificables,

detergentes, desodorizante, desinfectantes (bactericidas, funguicidas, etc),

autorizadas por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (M.S.D.S); ver insumos

de limpieza en el estudio técnico.

B.2.- Limpieza y desinfección de maquinarias, equipos y superficies que no entran en contacto con el producto final.

Este plan también comprende la limpieza y desinfección de instalaciones

industriales, entre las que destacan: plataformas, pisos, paredes, mesas, baños,

oficinas, etc. Las sustancias que se deben usar para estas actividades son:







Saponificables, detergentes, desodorizante, desinfectantes (bactericidas,

funguicidas, etc), autorizadas por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social

(M.S.D.S).

Dentro del mantenimiento de instalaciones se prevé la colocación de pinturas en

paredes interiores y exteriores (una vez al año), reposición de piezas metálicas

oxidadas, colocación y/o reposición total o parcial de elementos cerámicos,

eléctricos.

Es importante resaltar que se ha previsto en el proyecto un estimado cercano a

1% del costo inicial de las maquinarias y equipos (Bs.) en los años de vida útil

como medida preventiva y el plan de limpieza al área de proceso y administrativa.

PLAN DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIÓN:

1.- Elementos metálicos:

Tales como: columnas, vigas, correas, etc; lijar y pintar con esmalte cada dos (02)

años.

2.- Instalaciones eléctricas:

Anualmente chequear conexiones y limpiar a fin de mantener estable el fluido

eléctrico durante su vida útil (20 años), chequear también la vida útil de los

bombillos y cambiar antes de su vencimiento.

3.- Pisos, paredes y techos:

Chequear los pisos cerca del área de vibrado a fin de descubrir posibles

grietas por fallas estructurales.

Pintar cada dos (02) años por lo menos paredes y puertas metálicas.

No permitir acumulación de hojas de árboles y otros elementos sobre el

techo de acerolit; de ocurrir así, se debe limpiar periódicamente.

4.- Instalaciones sanitarias:







Abrir cada seis (06) meses tanquillas y tapones de registro a fin de eliminar

posibles residuos sólidos producto de las labores diarias de la planta.







Download - Planta Despulpadora de Frutas Araure[1] (1)

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