Nintendo Perfil de proyecto – [DOC Document]
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Sistema de gestin para la administracin de compra, venta einventario
Sistema de gestin para la administracin de compra, venta einventario
de la tienda comercial Casa Nintendo
Sistema de gestin para la administracin de compra, venta einventario
de la tienda comercial Casa Nintendo
1. Introduccin.-
En la actualidad la informacin es uno de los recursos msimportantes para una empresa; es por esto que se ha convertido enuna necesidad el requerimiento de un almacenamiento preciso yconfiable acerca de las actividades que se realiza diariamentedentro de la misma.
La informacin y la tecnologa se han convertido en valoresestratgicos, ya que los sistemas de informacin permiten que laempresa pueda contar con informacin rpida veraz y eficiente. Estossistemas son solicitados para optimizar el flujo de informacindentro de la empresa, para maximizar y controlar las fuentes deinformacin sobre todo en el tipo de empresas que se dedican a lacomercializacin de productos.
En la mayora de las tiendas comerciales se maneja el registro deinformacin de forma manual, es decir, se registran las ventas ycompras en cuadernos u hojas de Excel, las cuales no son seguras,ni eficaces.
Con el propsito de automatizar la informacin es que nace lainiciativa de desarrollar el sistema de gestin para laadministracin de compra, venta e inventario de la tienda comercialCasa Nintendo, facilitando el manejo de la informacin que se puedagenerar diariamente.
2. Objetivo.-
2.1. Objetivo General.-
Desarrollar un Sistema de Gestin para la administracin decompra, venta e inventario de la tienda comercial CasaNintendo.
2.2. Objetivos Especficos.-
Recolectar la informacin necesaria para el desarrollo delsistema mediante entrevistas a los funcionarios del negocio, paraas obtener los requerimientos del sistema.
Realizar el anlisis de los requisitos obtenidos utilizandomodelos y artefactos.
Utilizar la metodologa del proceso unificado de desarrollo desoftware (PUDS), utilizando el lenguaje unificado de modelado(UML).
Disear e implementar la Base de Datos en con el sistema gestorde Base de Datos SQL SERVER 2005.
Implementar el sistema de Informacin en base a lasespecificaciones del diseo utilizando Netbeans 6.0 IDE aplicado aJAVA.
Disear una interfaz amigable entre el usuario y el ordenador.3.Estructura Organizacional
4. Antecedentes
Casa Nintendo comercializa una gran variedad de productos yaccesorios de la lnea dedicada al entretenimiento como ser:consolas de video juegos, DVD porttil de las diferentes marcas, mp3y mp4 de diferente capacidad de almacenamiento desde 2 a 8gigabytes, y dems accesorios.
Esta tienda comercial inicio sus actividades el ao 2000, comoiniciativa de la propietaria Mery Hilary Martnez en el comercialCasco Viejo Local 37, en vista de la creciente demanda en esterubro y con el financiamiento del Banco Mercantil Santa Cruz.
En sus inicios contaba con una limitada variedad de productos,los cuales fueron incrementndose paralelamente a las innovacionestecnolgicas, extendiendo su stock con accesorios paracomputadores.
5. Justificacin
La empresa actualmente no cuenta con un sistema de informacin,por lo cual el registro de compras, ventas y proveedores se realizade forma manual, existiendo perdida de informacin y dificultando asel registro, manejo y control de la misma, en las actividades quese realizan da a da.
Por lo tanto la implementacin del sistema solucionara losproblemas que enfrenta la empresa, realizando los registros enforma rpida y sencilla, optimizando as el tiempo de atencin alcliente y control de inventario.
6. Descripcin del Problema
Es de conocimiento general que cualquier empresa de distribucino que se dedica a la venta de cualquier producto desea tener uncontrol exhaustivo de sus proveedores, de sus clientes, as como desus compras y ventas por cualquier concepto.
La empresa en estudio realiza un registro manual de susmovimientos, enfrentando los siguientes problemas odificultades:
Las compras se efectan de distintos proveedores y generalmenteel tipo de transaccin es al crdito, necesitando tener un registrode los pagos hechos en cada cuota. El propietario lleva un controlde sus deudas a travs de los recibos que el proveedor emite comoconstancia de haber efectuado un pago; si sucediera la perdida deuno o varios recibos no tendra un control exacto de la cantidadtotal desembolsada, teniendo as el proveedor la oportunidad oposibilidad de cobrar una cantidad mayor a la original.
Cuando se efecta una venta se emite un recibo y/o factura si elcliente as lo desea, si la venta se realiza sin facturacin se haceun descuento del trece por ciento del valor del producto. Cuando elcomprador es un cliente constante, si realiza una compra sinfactura se le hace un descuento del diez por ciento del total y sila compra es facturada el descuento es del cinco por ciento.
Las ventas deben ser registradas o anotadas en el cuaderno decontrol muy independientemente de que se haya emitido un recibo ouna factura, existiendo el riesgo de que una de ellas no seaapuntada en dicho cuaderno.
El encargado de ventas percibe o descubre que ya no existe algnproducto en almacn solo en el momento en el que es solicitado porun cliente y no as con anticipacin, lo que implica la perdida deventas y lealtad de cliente en algunos casos. Esto de debe a que larevisin de inventario se realiza cada tres meses teniendo unadesinformacin total sobre la cantidad existente de cada producto enalmacn, y tampoco se tiene un control de cuales son los productosmas solicitados por los clientes, es decir, que se venden con mayorrapidez; para as comprar una cantidad mayor del producto.
Los productos se encuentran almacenados de acuerdo al tipo y almodelo en las distintas vitrinas de la tienda, as tambin en elalmacn. En las vitrinas se puede observar un producto de cadamodelo, de los productos de mayor tamao y precio. Los que sonpequeos como ser los CDS, audfonos, etctera, se encuentran todos enla vitrina, quedando as solo productos grandes en el almacn.
El control de inventario se realiza cada tres meses, anotando enun cuaderno las cantidades de cada producto, clasificndolos pormarca. La cantidad actual sera el resultado de sumar la cantidad deproductos que ingreso con la cantidad que hay registrada en elultimo inventario, y restando con la cantidad de salidaproductos.
Cuando se quiere realizar una compra, como el vendedor tiene unaidea de cules son los productos ms solicitados o demandados por loclientes, se debe verificar que existan como mximo de 3 a 5 deestos productos para efectuar la compra. Si son productos no muydemandados por los clientes, para que se realice una compra debeexistir en inventario 1 unidad del producto.
En el inventario tambin se controla la entrada y salida deproductos por las garantas. Las garantas son de dos tipos:
El primero es la garanta de fbrica; en este caso no se modificael inventario, ya que el producto no es arreglado por la tienda,sino se le indica al cliente que debe llevar su producto a lascasas de reparacin que tienen las diferentes marcas como Sony, LG,Philips. Estas marcas dan entre 1 – 2 aos de garanta dependiendodel producto.
El segundo tipo de garanta si afecta el inventario, ya que estagaranta la da Casa Nintendo a los productos que no vienen congaranta de fbrica, esta garanta es de 1 mes, y si el cliente traeel producto por desperfecto entonces se le hace un cambio delproducto, y este producto la tienda lo devuelve a su distribuidorapara que le realicen la reposicin del mismo, y cuando esto sucedese lo vuelve anotar en el inventario.
Al final del da se realiza un arqueo, el cual es muy trabajosotomando en cuenta que se requiere bastante tiempo para calcular lasingresos por las ventas, teniendo que comparar los registros delcuaderno con los recibos o facturas. En caso de que las cantidadesobtenidas en el clculo, de las anotaciones del cuaderno y de losrecibos no coincidan, se lo debe realizar nuevamente para verificarque las cantidades sean iguales.
7. Formulacin del Problema
El problema que se va a solucionar con el sistema es la falta deun registro rpido en las ventas que realiza la tienda diariamente,as como tambin las compras que se hacen, controlando as todo losingresos y egresos. Tambin la demora de tiempo en la bsqueda deinformacin requerida del inventario, para realizar una compra delos productos que se soliciten.
8. Alcance (Requerimientos Funcionales)
El sistema tendr los siguientes mdulos de accesibilidad:
8.1. Compra:
En este modulo se manipular la informacin referente a lascompras y a los proveedores. Sus funciones son:
Gestionar a los proveedores.-
Donde se puede registrar: cdigo, nombre de la empresa, direccin,telfono. Modificar la direccin, telfono; Tambin eliminar de formalgica algn proveedor. Gestionar compras.- Se registran el cdigo delproveedor, el cdigo de la nota de compra, la cantidad de productosadquiridos, el costo del producto, el monto cancelado, el saldo, lafecha de compra.
Registro de cuotas.- se guarda el nmero de cuota, el nmero decuenta por pagar, el nmero de comprobante, la fecha y el montocancelado.8.2. Venta:
En este modulo se manipular la informacin referente a las ventasy a los clientes. Sus funciones principales son:
Gestionar ventas.-Almacenamiento de informacin referente a lasventas, como ser: fecha, monto parcial, monto total, productos ycantidad de los mismos. Por cuestin de garanta se debe anotar elnmero de serie respectivo de cada producto Gestionar a losclientes. Registro de informacin referente a los clientes, datospersonales como: CI, nombre, NIT, telfono, Tipo de cliente. El tipode cliente debe actualizarse dependiendo a la cantidad de comprasque realice. Actualizacin de inventario cada vez que se realiza unaventa.- En el inventario se actualiza la cantidad del productodependiendo cuantos se hayan vendido y de que almacn. Gestionar lasdevoluciones por garanta.- Se registra el nmero de devolucin, nmerode nota de venta, fecha de devolucin, de anota un detalle donde vael motivo de la devolucin, y el cdigo del producto.8.3.Inventario:
En este modulo se manejar la informacin de los procesos que serealizaran en almacn. Sus funciones son:
Registro del ingreso de productos.- Se anota el ID, Nombre,Marca, Modelo, precio y la cantidad a ingresar. Egreso de losproductos.- se registra el ID, Nro de Almacn, cantidad. Y undetalle de porque esta egresando. Actualizacin de los precios.Actualiza el precio de los productos. Control de stock mnimo de losproductos. Indica cuando un producto tiene como stock la cantidadmnima requerida para realizar una compra.8.4. Mdulo deAdministracin de usuarios.-
Ya que el sistema es multiusuario, surge la necesidad derestringir accesos a la informacin, ya que en algunos casos estosera innecesario para determinados sistema. El modulo constade:
Registrar privilegios. Se registra el ID de privilegio, elobjeto y la accin permitida. Registrar usuarios. Se registra el IDde Empleado, el Cdigo de Usuario, su contrasea. Gestionar Grupos.Se almacena todos los grupos de usuarios del sistema, donde va elnombre de grupo y el ID.9.- Entrevistas
Entrevistado: Mara Hilary Martnez
Encargado de la tienda en general.
1.- Cul es la funcin de la empresa?
R. Casa Nintendo es una tienda comercial, se dedica a la ventade accesorios para computadoras, productos de entretenimiento ytambin la venta de CDS y cassets.
2.- Qu funciones cumple UD. dentro de la empresa?
R. Encargada de las ventas.
3.- Explique el proceso completo de su actividad principal?
R. Atencin al cliente y registros de las ventas efectuadas.
4.- Lleva un control o registro de las funciones que realizadiariamente?
R. S.
5.- Cuenta con algn sistema?
R. No
6.- De qu manera realiza estos registros?
R. En un cuaderno.
Se anota las ventas por da, detallando el nombre del producto,el precio, la cantidad vendida y el monto total.
7.- Ha tenido problemas utilizando este mtodo?, Cules?
R. Si, muchas veces.
Por ejemplo cuando hay muchos clientes el tiempo no essuficiente para atenderlos a todos y registrar los detalles de lasventas. Se debe elegir entre atenderlos a todos y no registrar enese momento los detalles de la venta, sino hasta que hayan sidoatendidos todos los clientes, en ocasiones se olvida registraralgunas transacciones.
Tambin existen ocasiones en que el cliente pregunta por unproducto y solo nos percatamos que no existe hasta que vamos alalmacn por el.
8. Cmo maneja los productos y controla su inventario?
R. Los productos se almacenan de acuerdo al tipo y a su modelo,los productos pequeos como los cassets y CD se encuentranorganizados en vitrinas a la vista del cliente. De los productos demayor precio y tamao solo se tiene una muestra (de 2 a 3 de cadamarca y modelo) en vitrina y los dems se depositan en almacn.
El control de inventario se realiza cada tres meses, anotando enun cuaderno las cantidades de de cada producto, clasificndolos pormarca. La cantidad actual sera el resultado de sumar la cantidad deproductos que ingreso con la cantidad que hay registrada en elultimo inventario, y restando con la cantidad de salidaproductos.
9.- Cundo se realiza la compra de un producto?
R. Para realizar una nueva compra del producto, si este se venderpidamente tiene que haber una cantidad mnima de 3 a 5 unidades eninventario. Cuando el producto no se vende rpidamente tiene quehaber 1 unidad en inventario para realizar la compra.
10.- Qu se hace con los productos que no se pueden vender?
R. Estos productos pasan a liquidacin (se venden con descuento)y si no son vendidos en esta etapa, se los retira de las vitrinas yse los lleva a almacn, sin ser quitados de inventario. Despus de untiempo se los retira definitivamente de la tienda o el almacn y enese momento son borrados de inventario
11.- Los productos estn garantizados?, En qu consiste la garantade los productos?
R.- Existen algunos productos que no tienen garanta como loscassets y cds, ya que antes de llevarlo el cliente los prueba paraver si sirven o no.
Los productos que tienen garanta, su garanta se da de dosformas:
a. Garanta de Fbrica.- Intervienen los productos que vienen congaranta de fbrica, marcas de como: Sony, LG, Philips y su garantaes de 1-2 aos dependiendo del producto. Estos tienen su propia casade garanta, donde el cliente debe llevarlo para que searreglen.
b. Garanta de la tienda.- son accesorios que no traen garanta defbrica, por lo tanto la tienda le otorga una garanta de 1 mes.
Cuando el producto no funciona bien o tiene algn desperfecto elcliente tiene la opcin de cambiarlo, con previa revisin del queatiende.
Los productos que son devueltos por mal estado, la tienda losdevuelve a la distribuidora que le vendi el producto, estadistribuidora hace la reposicin del producto.
12.- Si tuviera un sistema, que requerimientos vera ustednecesarios?
R. Control de las ventas realizadas, informacin acerca delinventario para saber que productos no existen o se han terminado,manejar listado de proveedores y clientes.
Entrevistado: Mery Hilary Martnez
Propietario de la tienda.
1.- Cul es la funcin de la empresa?
R. Casa Nintendo es una tienda comercial, se dedica a la ventade accesorios para computadoras, productos de entretenimiento ytambin la venta de CDS y cassets.
2.- Qu funciones cumple UD. dentro de la empresa?
R. Propietario de la tienda.
3.- Explique el proceso completo de su actividad principal?
R. Revisin de los productos que hay en inventario, revisin delos productos vendidos y del dinero recaudado, y control de todo elmovimiento econmico que se realiza en la tienda.
4.- Lleva un control o registro de las funciones que realizadiariamente?
R. S.
5.- Cuenta con algn sistema?
R. No
6.- De qu manera realiza estos registros?
R. Reviso el cuaderno que me entregan los empleados, verificandola cantidad de productos que hay en el inventario, y hago losclculos correspondientes, verificando que no exista errores.
7.- Ha tenido problemas utilizando este mtodo?, Cules?
R. Si, muchas veces.
Porque es complicado hacer los clculos, ya que son demasiadascuentas las que hay que revisar, y aparte hay que verificar elinventario, por eso se realiza este control a fin de mes y algunasocasiones cada tres meses, porque es muy trabajoso y requiere demucho tiempo. Tambin algunas veces no se tiene un buen control paracon las deudas a los proveedores, porque esto se controla solo conlos recibos que nos emiten cuando se les hace un pago, ya que lascompras mayormente son al crdito.
8. Cmo maneja los productos y controla su inventario?
R. Los productos se almacenan de acuerdo al tipo y a su modelo,los productos pequeos como los cassets y CD se encuentranorganizados en vitrinas a la vista del cliente. De los productos demayor precio y tamao solo se tiene una muestra (de 2 a 3 de cadamarca y modelo) en vitrina y los dems se depositan en almacn.
El control de inventario se realiza tres meses, y en algunasocasiones cada mes, anotando en el cuaderno las cantidades de decada producto, clasificndolos por marca. La cantidad actual sera elresultado de sumar la cantidad de productos que ingreso con lacantidad que hay registrada en el ultimo inventario, y restando conla cantidad de salida productos.
9.- Cundo se realiza la compra de un producto?
R. Para realizar una nueva compra del producto, si este se venderpidamente tiene que haber una cantidad mnima de 3 a 5 unidades eninventario. Cuando el producto no se vende rpidamente tiene quehaber 1 unidad en inventario para realizar la compra.
10.- Qu se hace con los productos que no se pueden vender?
R. Estos productos pasan a liquidacin (se venden con descuento)y si no son vendidos en esta etapa, se los retira de las vitrinas yse los lleva a almacn, sin ser quitados de inventario. Despus de untiempo se los retira definitivamente de la tienda o el almacn y enese momento son borrados de inventario
11.- Los productos estn garantizados?, En qu consiste la garantade los productos?
R.- Existen algunos productos que no tienen garanta como loscassets y cds, ya que antes de llevarlo el cliente los prueba paraver si sirven o no.
Los productos que tienen garanta, su garanta se da de dosformas:
a. Garanta de Fbrica.- Intervienen los productos que vienen congaranta de fbrica, marcas de como: Sony, LG, Philips y su garantaes de 1-2 aos dependiendo del producto. Estos tienen su propia casade garanta, donde el cliente debe llevarlo para que searreglen.
b. Garanta de la tienda.- son accesorios que no traen garanta defbrica, por lo tanto la tienda le otorga una garanta de 1 mes.
Cuando el producto no funciona bien o tiene algn desperfecto elcliente tiene la opcin de cambiarlo, con previa revisin del queatiende.
Los productos que son devueltos por mal estado, la tienda losdevuelve a la distribuidora que le vendi el producto, estadistribuidora hace la reposicin del producto.
12.- Si tuviera un sistema, que requerimientos vera ustednecesarios?
R. Que emita los reportes de las ventas realizadas, de lascompras, y por supuesto del inventario. Tambin que realice elclculo de las ventas y de las deudas que se tiene con losproveedores.
10.- Elementos del Sistema
10.1 Entrada:
Las corrientes de entrada del sistema son: Los datos de losProveedores, Los detalles de los productos, datos de los clientes yel dinero que ingresa por las ventas.
10.2 Proceso:
Se registran los datos de los proveedores.
Se registran los detalles de las compras.
Se registran los datos de los productos.
Se registran los pagos realizados a proveedores.
Se registran los datos de los clientes.
Se registran los detalles de cada venta realizada.
Actualizar los datos de inventario al realizar compras, ventasde cada producto y tambin la entrada y salida por garanta.
Control de los productos ms vendidos en un periodo detiempo.
10.3 Salida:
Reportes de las distintas ventas realizadas.
Reportes de los productos ms solicitados.
Emisin de recibos y facturas.
Reportes de inventario.
10.4 Objeto:
Recibos de compras y ventas.
Proformas.
Factura de compras y ventas.
Cuaderno de ventas.
Cuaderno de inventario.
10.5 Sujeto:
Encargado de las compras (dueo de la tienda). Encargado deventas. Proveedores.
Clientes.
a. Concepto:
Gestionar la compra, venta e inventario de productos, tambingenerar reportes sobre estos movimientos. 10.6 AmbienteInterno:
El encargado de ventas.
El almacn de productos.
La tienda (local) de Casa Nintendo.
10.7 Ambiente Externo:
Tiendas del mismo tipo.
Distribuidoras.
FLUJO DE TRABAJO
1. Identificar Actores y Casos de Uso.-
Actores:
a) Cliente: Es la persona que se encarga de comprar y en algunoscasos de exigir la devolucin de los productos.b) Encargado deventas: Es el encargado de atender las solicitudes del cliente queson: compra y devolucin. Tambin tiene los roles de registrar lasventas y generar comprantes.c) Encargado de compras: Tiene losroles de comprar, codificar, organizar los productos. d)Propietario de la tienda: Es el encargado de controlar elinventario, las transacciones de compra y venta en funcin a losinformes que recibe.Casos de Uso:
CU1. Gestionar clientes.
CU2. Gestionar proveedores.
CU3. Gestionar empleados.
CU4. Gestionar productos.
CU5. Gestionar devolucin.
CU6. Gestionar ventas.
CU7. Registrar ingreso de productos por devolucin.
CU8. Gestionar cuentas por pagar.
CU9. Verificar productos.
CU10. Generar informe de ventas.
CU11. Registrar egreso de productos.
CU12. Verificar tipo de cliente.
CU13. Generar factura.
CU14. Generar informes de inventario.
CU15. Gestionar marcas de productos.
CU16. Registrar cuotas.
CU17. Generar informe de cuentas por pagar.
CU18. Verificar ventas.
CU19. Gestionar tipo de empleado.
CU20. Gestionar tipo de cliente.
CU21. Gestionar Almacn.
CU22. Registrar Compra.
CU23. Gestionar Usuarios.CU24. Gestionar Privilegios. CU25.Gestionar Grupos.
CU26. Generar Reporte de Bitcora.
2. Priorizacin de casos de uso.-
Casos de UsoPrioridadEstadoRiesgo
CU1NormalNormalBajo
CU2NormalNormalBajo
CU3NormalNormalBajo
CU4NormalCriticoNormal
CU5CriticoCriticoAlto
CU6CriticoCriticoAlto
CU7CriticoCriticoAlto
CU8SignificativoEsencialNormal
CU9SignificativoEsencialNormal
CU10SignificativoEsencialNormal
CU11CriticoCriticoAlto
CU12SignificativoEsencialNormal
CU13SignificativoEsencialNormal
CU14SignificativoEsencialNormal
CU15NormalNormalBajo
CU16NormalCriticoNormal
CU17SignificativoEsencialNormal
CU18SignificativoEsencialNormal
CU19NormalNormalBajo
CU20NormalNormalBajo
CU21NormalNormalBajo
CU22CriticoCriticoAlto
CU23NormalNormalBajo
CU24CriticoCriticoAlto
CU25NormalNormalBajo
CU26SignificativoEsencialNormal
3. Detallar Casos de Uso.
3.1. Disear Caso de Uso, Prototipo de interfaz de usuario yDetalle del caso de Uso.
CU1. Gestionar clientes.
Caso de UsoCU1: Gestionar clientes
ActoresCliente, encargado de ventas
Actor IniciadorCliente
Pre_condiciones–
Post_condicin–
ResumenPermite registrar, modificar, eliminar(de forma lgica) ybuscar los datos de los clientes
Curso Bsico
Acciones del ActorRespuesta del Sistema
1. El usuario ingresa los datos del cliente.
2.- El sistema registra al cliente.3.- Realiza la bsqueda delcliente mediante el CI.4.- Modifica los datos del cliente medianteel CI.5.- Elimina al cliente de forma lgica mediante el CI.
Curso Alternativo
2) Puede que el cliente ya exista.3) El cliente no existe.4) Elcliente no existe.
CU2. Gestionar proveedores.
Caso de UsoGestionar Proveedores
ActoresEncargado de Compra
Actor IniciadorEncargado de Compra
Pre-condiciones–
Post-Condicin–
ResumenPermite registrar, actualizar, eliminar (lgicamente) ybuscar los datos de los proveedores.
Curso Bsico
Acciones del ActorRespuesta del Sistema
1. El usuario ingresa los datos del proveedor.2. El sistemaregistra el nuevo proveedor.3. Realiza la Bsqueda del proveedormediante su ID.4. Actualiza los datos del proveedor.5.- Elimina losdatos del proveedor utilizando su ID.
CU3. Gestionar empleados.
Caso de UsoGestionar Empleados
ActoresPropietario
Actor IniciadorPropietario
Pre-condiciones–
Post-Condicin–
ResumenEl sistema registra, busca, modifica, elimina (de formalgica) a los empleados.
Curso Bsico
Acciones del ActorRespuesta del Sistema
1. El usuario ingresa los datos del empleado.2. El sistemaregistra el nuevo empleado.3. Realiza la bsqueda del empleadomediante su CI.4. Modifica los datos del empleado mediante su CI.5.Elimina lgicamente al empleado mediante su CI.
Curso Alternativo
2) El empleado ya est registrado.3) No existe el cdigo deempleado ingresado.4) No existe el cdigo de empleado ingresado.
CU4. Gestionar productos.
Caso de UsoGestionar productos
ActoresEncargado de Ventas, Encargado de compras
Actor IniciadorEncargado de Ventas, Encargado compras
Pre-condicionesEl usuario debe verificar que el producto no estregistrado, debe gestionar la marca del producto, debe gestionar alproveedor del producto.
Post-Condicin–
ResumenLos encargados pueden registrar nuevos productos,modificar, eliminar de forma lgica los que ya no existen o ya noson requeridos por los clientes.
ReferenciasRF1. CU2.- Gestionar ProveedoresRF2. CU9.- Verificarproductos.RF3. CU15.- Gestionar marcas de productos.
Curso Bsico Acciones del ActorRespuesta del Sistema
1. El usuario realiza la bsqueda del producto mediante el CUBuscar Producto. 3. El sistema selecciona el producto a ingresar.2.El sistema visualiza la bsqueda.
4. Ingresa el nombre, precio y cdigo de producto si es nuevo enla tienda.
5. Ingresa la cantidad adquirida en los respectivosalmacenes.
6. Modifica los stocks del producto.
7. Elimina de forma lgica el producto.
Curso Alternativo
2. El producto no se encuentra registrado.3. El producto ya seencuentra registrado en la tienda.
CU5. Gestionar devolucin.
Caso de UsoGestionar devolucin
ActoresEncargado de ventas, cliente.
Actor IniciadorCliente
Pre-condicionesEl encargado de ventas debe verificar que en latienda se venda ese producto y que su cdigo este registrado. Debetambin verificar la fecha de venta para ver si su garanta aun esvlida.
Post-CondicinEl sistema debe registrar el egreso del productoque se va a cambiar.Tambin debe registrar el ingreso de productospor devolucin a la tienda, por medio de los casos de usocorrespondientes.
ResumenSe hace el cambio correspondiente del producto por otroen buen estado, si la garanta es la tienda y no de fbrica.
ReferenciasRF1.- CU7.- Registrar ingreso de productos pordevolucin.RF2.- CU9.- Verificar productos. RF3.- CU11.- Registraregreso de productos. RF4.- CU18.- Verificar ventas.
Curso Bsico Acciones del ActorRespuesta del Sistema
1. El usuario realiza la bsqueda de la venta mediante el CUverificar ventas.
5. Realiza la bsqueda del producto mediante el CU VerificarProductos. 7. El sistema selecciona el producto a reponer. 2. Elsistema visualiza la bsqueda.
3. Revisa y verifica que la venta corresponda a la de la notaque presento el cliente.
4. Verifica que el tiempo de garanta no haya expirado.
6. El sistema visualiza la bsqueda del producto.8. Registra ladevolucin.
Curso Alternativo
2. La nota de venta no est registrada en el sistema.3. la notade venta no corresponde al mismo producto.4. El tiempo de garantano es vlido, ya caduc.6. El stock del producto es menor a lacantidad a reponer.
CU6. Gestionar ventas.
Caso de UsoGestionar ventas
ActoresEncargado de ventas, cliente.
Actor IniciadorEncargado de ventas.
Pre-condicionesSe debe verificar si existe el producto quesolicita el cliente.
Post-CondicinSi el cliente no est registrado se realiza elregistro o cualquier actualizacin que quiera hacer.Se debeverificar el tipo de cliente, para realizarle un descuento en casode que lo merezca. Se registra el egreso de producto por motivo deventa. Generar su factura.
ResumenEl encargado puede registrar una venta nueva, modificaruna ya registrada, tambin puede mediante esta plataforma registrarnuevos clientes y actualizar el tipo de cliente.
ReferenciasRF1.- CU1.- Gestionar Clientes.RF2.- CU9.- VerificarProductos.RF3.- CU11.- Registrar egreso de productos.RF4.- CU12.-Verificar Tipo de Cliente.RF5.- CU13.- Generar Factura.
Curso Bsico
Acciones del ActorRespuesta del Sistema
1. El usuario realiza la bsqueda del cliente mediante el CUverificar cliente.4. Realiza la bsqueda del producto mediante el CUVerificar Productos.6.- El sistema selecciona el producto requeridopor el cliente. 2. El sistema visualiza la bsqueda.
3. Revisa y verifica el tipo de cliente. 5. El sistema visualizala bsqueda del producto.
7.-Registra la venta.
8.-Modifica algn detalle de la venta.
9.- Genera su factura.
10.- Elimina lgicamente la venta realizada.
2.
Curso Alternativo
2. El cliente no existe.3. El cliente no existe.5. El stock delproducto es menor a la cantidad solicitada. 8. El cdigo de ventaingresado no es valido.
9.- El cliente no quiere factura.
CU7. Registrar ingreso de productos por devolucin.
Caso de UsoRegistrar Ingreso de Productos por Devolucin
ActoresEncargado de ventas.
Actor IniciadorEncargado de ventas.
Pre-condiciones–
Post-CondicinGestionar devolucin.
ResumenEl encargado de venta realiza el registro de losproductos que ingresan por alguna devolucin.
ReferenciasRF1.- CU5.- Gestionar devolucin.
Curso Bsico
Acciones del ActorRespuesta del Sistema
1. El usuario ingresa el cdigo del producto, el nmero de nota deventa y la fecha.2. Realiza el registro del producto.
Curso Alternativo
—-
CU8. Gestionar cuentas por pagar.
Caso de UsoGestionar Cuentas por Pagar
ActoresEncargado de compras.
Actor IniciadorEncargado de compras.
Pre-condicionesRegistrar cuotas.
Post-Condicin–
ResumenEl encargado de ventas realiza el registro, modificacin yeliminacin lgica de las cuentas por pagar.
ReferenciasRF1.- Registrar cuotas.
Curso Bsico
Acciones del ActorRespuesta del Sistema
1. El usuario ingresa el id del proveedor y/o nmero de cuenta.2.El sistema realiza la bsqueda del cdigo.3. Realiza el registro dela nueva cuenta por pagar.4. Guarda las modificacionesrealizadas.5. Elimina lgicamente la cuenta por pagar si ya no tienesaldo pendiente.
Curso Alternativo
2. El cdigo ingresado no existe.3. Las modificaciones realizadasno son validas dependiendo las restricciones.4. El nmero de cuentaingresado no existe.
CU9. Verificar productos.
Caso de UsoVerificar Productos
ActoresEncargado de venta.
Actor IniciadorEncargado de venta
Pre-condiciones–
Post-Condicin–
ResumenEl encargado venta verifica si existe registrado unproducto especfico.
Referencias–
Curso Bsico
Acciones del ActorRespuesta del Sistema
1. El usuario solicita verificar un producto.2. El sistema buscaproducto, su ubicacin y la cantidad que hay de ese producto.
Curso Alternativo
2. El producto no existe.
CU10. Generar informe de ventas.
Caso de UsoGestionar proveedores
ActoresEncargado de ventas.
Actor IniciadorEncargado de ventas.
Pre-condicionesLas ventas deben estar bien gestionadas.
Post-Condicin–
ResumenEl encargado realiza un informe de las ventas realizadasen lapso de tiempo determinado por el usuario.
ReferenciasRF1. CU10. Gestionar ventas.
Curso Bsico
Acciones del ActorRespuesta del Sistema
1. El usuario solicita el informe de las ventas realizadas de undeterminado tiempo.
2. Consultar datos de las ventas.3. Imprimir resultados de laconsulta.
Curso Alternativo2. No existen ventas realizadas en el lapso detiempo establecido.
CU11. Registrar egreso de productos.
Caso de UsoCU11. Registrar egreso de productos.
ActoresEncargado de venta, Encargado de compra
Actor IniciadorEncargado de venta, Encargado de compra
Pre_condicionesSe debe de verificar si existen los productos quese quieren retirar.
Post_condiciones–
ResumenSe registra el retiro de productos por distintas razonesa la venta (garantas).
ReferenciasRF1. CU4: gestionar productos.
Curso Bsico
Acciones del ActorRespuesta del Sistema
1. El usuario ingresar el nombre o cdigo del producto que quiereretirar y realiza la bsqueda mediante el CU buscar producto.3. Sedigita la razn.2. El sistema visualiza la Bsqueda. 4. El sistemarealiza el registro.
Curso Alternativo
2. No existe la cantidad necesaria para realizar el cambio.
CU12. Verificar tipo de cliente.
Caso de UsoCU12. Verificar tipo de cliente.
ActoresEncargado de venta
Actor IniciadorEncargado de venta
Pre_condicionesBusca el tipo de cliente mediante el casogestionar cliente.
Post_condiciones–
ResumenMuestra el tipo de cliente al que pertenece el mismo.
ReferenciasRF1. CU1: gestionar clientes
Curso Bsico
Acciones del ActorRespuesta del Sistema
1. El usuario ingresa el cdigo del cliente.3. Realiza laconsulta seleccionar solo el tipo.2. El sistema visualiza los datosdel cliente.4. El sistema visualiza la consulta.
Curso Alternativo
2. El cliente no existe.
CU13. Generar factura.
Caso de UsoCU13: Generar factura.
ActoresEncargado de venta
Actor IniciadorEncargado de venta
Pre_condicionesDebe estar registrada la venta y se debe obtenerlos datos de la misma.
Post_condiciones–
ResumenGenera la factura una vez que la venta ha sido registradala venta.
ReferenciasRF1: Gestionar venta
Curso Bsico
Acciones del ActorRespuesta del Sistema
1. El usuario debe solicitar que se genere la factura en elformulario de gestin de ventas.2. Busca o recolecta los datos de laventa e imprime la factura.
CU14. Generar informes de inventario.
Caso de UsoCU14: Generar informes de inventario.
ActoresPropietario, Encargado de venta, Encargado de compra.
Actor IniciadorEncargado de venta, Encargado de compra.
Pre_condicionesSe debe verificar la existencia de los productosen inventario.
Post_condiciones–
ResumenPermite generar informe de la cantidad de productos quehay actualmente en los almacenes.
ReferenciasRF1. CU9: verificar productos
Curso Bsico
Acciones del ActorRespuesta del Sistema
1. El usuario ingresa el cdigo del producto.
2. El sistema verifica la cantidad existente del producto eninventario y muestra el resultado.
Curso Alternativo
—–
CU15. Gestionar marcas de productos.
Caso de UsoCU15: Gestionar marcas de productos
ActoresEncargado de compra
Actor IniciadorEncargado de compra
Pre_condiciones–
Post_condiciones–
ResumenPermite insertar una nueva marca, actualizar o modificarlas que fueron insertadas
Referencias–
Curso Bsico
Acciones del ActorRespuesta del Sistema
1. El usuario ingresa los datos de la marca de producto.
2. Registra la nueva marca de producto.3. Permite modificar eldetalle de la marca.
Curso Alternativo
2. Puede que la marca ya exista.3. La marca no existe.
CU16. Registrar cuotas.
Caso de UsoCU16: Registrar cuotas
ActoresEncargado de compra
Actor IniciadorEncargado de compra
Pre_condiciones–
Post_condiciones–
ResumenRegistra los datos de las cuotas que se han cancelado deuna determinada cuenta por pagar.
Referencias–
Curso Bsico
Acciones del ActorRespuesta del Sistema
1. El encargado de compra ingresa los datos de las cuotas.
Curso Alternativo
—–
CU17. Generar informe de cuentas por pagar.
Caso de UsoCU17. Generar informe de cuentas por pagar.
ActoresPropietario, encargado de compra
Actor IniciadorPropietario
Pre_condiciones–
Post_condiciones–
ResumenGenerar un reporte que contenga informacin acerca de lascuentas por pagar que posee la tienda.
Referencias–
Curso Bsico
Acciones del ActorRespuesta del Sistema
1. El usuario solicita el informe de las cuentas por pagar quetiene la tienda.3. Consultar datos de las rdenes de compra.4.Consultar datos de las cuotas.
2. El sistema visualiza la consulta.5. El sistema visualiza elresultado de las nuevas consultas.6. Imprimir resultados de laconsulta.
Curso Alternativo
2. No existen cuentas por pagar.
CU18. Verificar ventas.
Caso de UsoCU18: Verificar ventas
ActoresEncargado de ventas
Actor IniciadorEncargado de ventas
Pre_condiciones–
Post_condicionesGestionar ventas
ResumenObtener la informacin de todas las ventas realizadas.
ReferenciasRF1. CU6: Gestionar ventas
Curso Bsico
Acciones del ActorRespuesta del Sistema
1. El usuario Ingresa el Nro. de nota de venta2. Busca eldetalle de la nota de venta.
Curso Alternativo
2. El nmero de la nota de venta no existe.
CU19. Gestionar tipo de empleado.
Caso de UsoCU19: Gestionar tipo de empleado
ActoresPropietario
Actor IniciadorPropietario
Pre_condiciones–
Post_condiciones–
ResumenRegistrar, modificar, eliminar y buscar los cargos quetiene el empleado dentro de la tienda.
Referencias–
Curso Bsico
Acciones del ActorRespuesta del Sistema
1. El usuario ingresa los datos.
2 El sistema registra el nuevo tipo de empleado.3. El sistemamodifica el tipo de empleado.4. Busca el tipo de empleado.5.Elimina de forma lgica.
Curso Alternativo2. El tipo de empleado ya existe.3. El tipo deempleado no existe.5. El tipo de empleado no existe.
CU20. Gestionar tipo de cliente.
Caso de UsoCU20: Gestionar tipo de cliente
ActoresEncargado ventas
Actor IniciadorEncargado ventas
Pre_condiciones–
Post_condiciones–
ResumenPermite registrar, modificar y eliminar el tipo decliente
Referencias–
Curso Bsico
Acciones del ActorRespuesta del Sistema
1. El usuario ingresa el cdigo del cliente. 2. Realiza labsqueda del tipo.
3. El sistema visualiza el tipo del cliente.4. Modifica si elusuario lo requiere.
Curso Alternativo
2. El cliente no existe.
CU21. Gestionar Almacn.
Caso de UsoCU21: Gestionar Almacn
ActoresEncargado de compras
Actor IniciadorEncargado de compras
Pre_condiciones–
Post_condiciones–
ResumenPermite registrar, modificar y eliminar los almacenes
Referencias–
Curso Bsico
Acciones del ActorRespuesta del Sistema
1. El usuario debe ingresar los datos del almacn. 2. Registra elnuevo almacn.3. Modifica los datos de un almacn.4. Elimina elalmacn.
Curso Alternativo
—–
CU22. Registrar Compra.
Caso de UsoCU22: Registrar compra
ActoresEncargado de compras
Actor IniciadorEncargado de compras
Pre_condiciones–
Post_condicionesRegistrar las cuentas por pagar, actualizarinventario y registrar el producto si es nuevo.
ResumenRegistrar todas las compras que se realizan, si es unproducto nuevo lo registra, y si el proveedor tambin es nuevo loregistra. Tambin registra los productos en los distintosalmacenes.
Referencias–
Curso Bsico
Acciones del ActorRespuesta del Sistema
1. El encargado de las compras debe ingresar los datos de lacompra.3. Debe seleccionar el almacn en el que se depositaran losproductos.2. Registra la compra.4. Registra los depsitos.
5. Actualiza las cuentas por pagar.
Curso Alternativo
—
CU23. Gestionar Usuarios.
Caso de UsoCU23: Gestionar Usuarios
ActoresPropietario de la tienda
Actor IniciadorPropietario de la tienda
Pre_condicionesSe debe registrar al empleado.
Post_condiciones–
ResumenRegistrar modificar, eliminar los usuarios
ReferenciasRF1:CU3.-Gestionar Empleado.
Curso Bsico
Acciones del ActorRespuesta del Sistema
1. El usuario ingresa a su cuenta para administracin deusuarios.2. Registra al nuevo usuario.3. Modifica al usuario.
4. Elimina al usuario.
Curso Alternativo
2. El usuario ya existe.3. El usuario no est registrado.4. Elusuario no est registrado.
CU24. Gestionar Privilegios.
Caso de UsoCU24: Gestionar Privilegios
ActoresPropietario de la tienda
Actor IniciadorPropietario de la tienda
Pre_condiciones–
Post_condiciones–
ResumenOtorga nuevos privilegios a los grupos de usuarios.Quitao elimina privilegios de los grupos.
Referencias–
Curso Bsico
Acciones del ActorRespuesta del Sistema
1. El usuario su cdigo para ingresar por la plataforma deotorgar privilegios.
1. activa el nuevo privilegio que le est otorgando al grupo.2.Elimina los privilegios que se desea quitar.
Curso Alternativo
1. —
CU25. Gestionar Grupos.
Caso de UsoCU25: Gestionar Grupos
ActoresPropietario de la tienda
Actor IniciadorPropietario de la tienda
Pre_condiciones–
Post_condicionesSe debe gestionar los privilegios que tendr elgrupo.
ResumenCrea nuevos grupos de usuarios, modifica y eliminalgicamente algn grupo.
ReferenciasRF1: CU24. Gestionar Privilegios.
Curso BsicoAcciones del ActorRespuesta del Sistema
1. El usuario Ingresa su cdigo.3. Ingresa el cdigo delgrupo.
2.- El sistema verifica los privilegios que tiene y losactiva.4. Busca el grupo y lo modifica.5. Elimina e grupo en casode ser solicitado por el usuario.
Curso Alternativo
2. El usuario no tiene los privilegios para realizar esa accin.3. El grupo no existe.
CU26. Generar Reporte de Bitcora.
Caso de UsoCU22: Generar Reporte de Bitcora
ActoresPropietario de la tienda
Actor IniciadorPropietario de la tienda
Pre_condiciones–
Post_condiciones
ResumenGenerar un reporte que contenga informacin acerca de lasacciones guardadas en la bitcora.
Referencias–
Curso Bsico
Acciones del ActorRespuesta del Sistema
1. El usuario solicita el informe de la bitcora.
2. Consultar los datos existentes en la bitcora.3. Imprimirresultados de la consulta.
Diagrama de Clases.
Modelo de Negocios Ventas
Devolucin por Garanta
Compras
Anlisis de la Arquitectura.-
1. Identificar Paquetes.
SS1 = P1: Usuarios.-
Este paquete gestiona a todos los usuarios del sistema.
SS2 = P2: Generar Reportes.-
Este paquete gestionar los reportes que el sistemaproporciona.
SS3 = P3: Gestin de Compras.-
Este paquete se encarga de la parte de compra, de adquisicin deun producto.
SS4 = P4: Gestin de Inventario.-Este paquete se encarga degestionar el almacn de productos.
SS5 = P5: Gestin de Ventas.-
Este paquete se encarga de todo lo que tiene relacin con lasventas que se realizan.
SS6 = P6: Recursos Humanos.-
Este paquete se encarga de administrar a todo el personal de latienda.
2. Vistas de los Paquetes con los casos de uso.
P1: Usuarios
P2: Generar Reportes
P3: Gestin de Compras.
P4: Gestin de Productos
P5: Gestin de Ventas.
P6: Recursos Humanos
3. Prototipar sistema principal y subsistema en el conjunto dede casos de uso.
Anlisis de Casos de Uso
CU1. Gestionar clientes.
CU2. Gestionar proveedores.
CU3. Gestionar empleados.
CU4. Gestionar productos.
CU5. Gestionar devolucin.
CU6. Gestionar ventas.
CU7. Registrar ingreso de productos por devolucin.
CU8. Gestionar cuentas por pagar.
CU9. Verificar productos.
CU10. Generar informe de ventas.
CU11. Registrar egreso de productos.
CU12. Verificar tipo de cliente.
CU13. Generar factura.
CU14. Generar informes de inventario.
CU15. Gestionar marcas de productos.
CU16. Registrar cuotas.
CU17. Generar informe de cuentas por pagar.
CU18. Verificar ventas.
CU19. Gestionar tipo de empleado.
CU20. Gestionar tipo de cliente.
CU21. Gestionar Almacn.
CU22. Registrar Compra.
CU23. Gestionar Usuarios.
CU24. Gestionar Privilegios.
CU25. Gestionar Grupos.
CU26. Generar Reporte de Bitcora.
Analizar Clase.CU1. Gestionar clientes.Fr ClienteNombreFrCliente
TipoFormulario
PropsitoPermite gestionar los datos del cliente
AtributoCI, NIT, Nombre, Telfono, TipoC
Operacionesnuevo, guardar, modificar, buscar, eliminar
Control: GestorClienteNombreGestorCliente
PropsitoControlar los datos y cantidad de compras de losclientes en el sistema.
EntradaCliente =
(CI, NIT, Nombre, Telfono, TipoC)
procesoObtiene los id de las caracteristicas del cliente.Validadatos del cliente
retornomensajes
Entidad: ClienteresponsabilidadCapturar datos del cliente
atributosCI, NIT, Nombre, Telfono, TipoC
relacionTipoCliente
CU2. Gestionar proveedores. Fr ProveedorNombreFr Proveedor
TipoFormulario
PropsitoPermite gestionar los datos del proveedor
AtributoID, Nombre, Telfono, Direccin
Operacionesnuevo, guardar, modificar, cancelar, eliminar
elar Control: GestorProveedorNombreGestorProveedor
PropsitoControlar los datos de los proveedores en elsistema.
EntradaProveedor =
(ID, Nombre, Telfono, Direccin )
procesoObtiene los id de las caractersticas del cliente.Validadatos del cliente
retornomensajes
Entidad: ProveedorResponsabilidadCapturar datos delproveedor
AtributosID, Nombre, Telfono, Direccin
Relacin—-
CU3. Gestionar empleados.
Fr EmpleadoNombreFr Empleado
TipoFormulario
PropsitoPermite gestionar los datos del empleado
AtributoNombre, CI, TipoE, Telfono, TipoEmpleado
Operacionesnuevo, guardar, modificar, buscar, eliminar
Control: GestorEmpleadoNombreGestorEmpleado
PropsitoControlar los datos de los empleados en el sistema.
EntradaEmpleado =
(Nombre, CI, TipoE, Telfono, TipoEmpleado)
procesoObtiene los id de las caractersticas del empleado.Validadatos del empleado
retornoMensajes
Entidad: EmpleadoResponsabilidadCapturar datos del empleado
AtributosNombre, CI, TipoE, Telfono, TipoEmpleado
RelacinTipoE
CU4. Gestionar productos.
Fr ProductoNombreFr Producto
TipoFormulario
PropsitoPermite gestionar los productos
AtributoId, Nombre, Marca, Modelo, Precio, Stock, StockMax,StockMin
Operacionesnuevo, guardar, modificar, cancelar, eliminar
Control : GestorProductoNombreGestorProducto
PropsitoControlar los datos de los productos en el sistema.
EntradaProducto =
(Id, Nombre, Marca, Modelo, Precio, Stock, StockMax,StockMin)
procesoObtiene los id de las caractersticas del producto.Validadatos del producto.
retornoMensajes
Entidad : ProductoResponsabilidadCapturar datos del Producto
AtributosId, Nombre, Marca, Modelo, Precio, Stock, StockMax,StockMin
RelacinMarca
CU5. Gestionar devolucin.
Fr DevolucionNombreFr Devolucion
TipoFormulario
PropsitoPermite gestionar los datos de las devoluciones
AtributoNro, NroNV, fecha, detalle, Idproducto,
Operacionesnuevo, guardar, cancelar
Control : GestorDevolucionNombreGestorDevolucion
PropsitoControlar los datos y cantidad de compras de losclientes en el sistema.
EntradaCliente =
(Nro, NroNV, fecha, detalle, Idproducto,)
procesoObtiene los id de las caractersticas de lasdevoluciones.Valida los datos de las devoluciones.
retornoMensajes
Entidad : DevolucionResponsabilidadCapturar datos de ladevoluciones
AtributosNro, NroNV, fecha, detalle, Idproducto,
relacionNotaVenta, Producto
CU6. Gestionar ventas.
Fr NotaVentaNombreFr NotaVenta
TipoFormulario
PropsitoPermite gestionar los datos de las Ventas
AtributoNro, fecha, CIcliente, NIT, totalSinDesc, totalConDesc,IDProductos
Operacionesnuevo, guardar, generarfactura, modificar.
Control : GestorVentaNombreGestorVentas
PropsitoControlar los datos de las ventas en el sistema.
EntradaNotaVenta =
(Nro, fecha, CIcliente, NIT, totalSinDesc, totalConDesc,IDProductos)
procesoObtiene los Nro de las ventas.Valida datos de lasventas.
retornoMensajes
Entidad : NotaVentaResponsabilidadCapturar datos de lasventas
atributosNro, fecha, CIcliente, NIT, totalSinDesc, totalConDesc,IDProductos
relacionCliente, producto
CU7. Registrar ingreso de productos por devolucin.
Fr IngresoDevolucionNombreFrIngresoDevolucion
TipoFormulario
PropsitoPermite registrar el ingreso de los productos pordevolucion.
AtributoNroNV, fecha, IDProducto
Operacionesnuevo, guardar, modificar, buscar, eliminar
Control : GestorProductoNombreGestorProducto
PropsitoControlar los datos de los productos
Entradaproducto =
(Id, Nombre, Marca, Modelo, Precio, Stock, StockMax,StockMin)
procesoObtiene los id de las caracteristicas del productoValidadatos del producto.
retornomensajes
Entidad: ProductoresponsabilidadCapturar datos del producto.
atributosNroNV, fecha, IDProducto
relacinProducto.
CU8. Gestionar cuentas por pagar.
Fr CXPNombreFr CXP
TipoFormulario
PropsitoPermite gestionar las cuentas por pagar.
AtributoNro, NroOC, Monto, Tiempo, Saldo
Operacionesnuevo, guardar, modificar, cancelar
Control : Gestor CXPNombreGestor CXP
PropsitoControlar los montos de las cuentas por pagar.
EntradaCXP =
(Nro, NroOC, Monto, Tiempo, Saldo)
procesoObtiene los id de las caractersticas del cliente.Validadatos del cliente
retornomensajes
Entidad : CXPresponsabilidadCapturar datos del cliente
atributosNro, NroOC, Monto, Tiempo, Saldo
relacinOrdenCompra
CU9. Verificar productos.
Fr ProductoNombreFr Producto
TipoFormulario
PropsitoPermite buscar o verificar los productos.
AtributoId, Nombre, Marca, Modelo, Precio, Stock, StockMax,StockMin.
Operacionesnuevo, guardar, modificar, buscar, eliminar
Control : GestorProductoNombreGestorProducto
PropsitoControlar los datos de los productos en el sistema.
EntradaProducto =
(Id, Nombre, Marca, Modelo, Precio, Stock, StockMax,StockMin.)
procesoObtiene los id de las caracteristicas del producto.Validadatos del producto.
retornoMensajes
Entidad : ProductoResponsabilidadCapturar datos del producto
atributosId, Nombre, Marca, Modelo, Precio, Stock, StockMax,StockMin.
relacion—–
CU11. Registrar egreso de productos.FrEgresoProductoNombreFrEgresoProducto
Tipoformulario
PropsitoRegistra la salida de un producto, que no fue registradoen una venta.
AtributoIDproducto, nombreProd, cantidad, Razon
Operacionesnuevo, guardar, modificar, cancelar
Control: GestorProductoNombreGestorEgresoProducto
PropsitoControlar los datos de los productos.
Entradaproducto =
(IDproducto, nombreProd, cantidad, Razon)
procesoObtiene los id de las caractersticas del producto.Validalos datos del producto
retornomensajes
Entidad: ProductoresponsabilidadCapturar datos del producto
atributosIDproducto, nombreProd, cantidad, Razn.
relacionProducto
CU15. Gestionar marcas de productos.
Fr MarcaNombreFr Marca
TipoFormularios
PropsitoPermite gestionar los datos de las marcas.
AtributoCod, Nombre.
OperacionesNuevo, guardar, modificar, cancelar, eliminar
Control : GestorMarcaNombreGestorMarca
PropsitoControlar los datos de las marcas.
Entradamarca =
(Cod, Nombre)
procesoObtiene los cod de las caracteristicas de lasmarcas.Valida datos de las marcas.
retornomensajes
Entidad : MarcaresponsabilidadCapturar los datos de lasmarcas.
atributosCod, Nombre
relacin—
CU16. Registrar cuotas.
Fr CuotasNombreFr Cuotas
TipoFormulario
PropsitoPermite registrar las cuotas realizadas a losproveedores.
AtributoNroCuota, NroCXP, IDProveedor, Monto, fecha,NroComprobante
Operacionesnuevo, guardar, modificar, buscar, eliminar
Control : GestorCuotasNombreGestorCuotas
PropsitoControlar los datos de las cuotas.
EntradaCuotas =
(NroCuota, NroCXP, IDProveedor, Monto, fecha,NroComprobante)
procesoObtiene los nro de las caracteristicas de las cuotas.
retorno—-
Entidad : ClienteresponsabilidadCapturar datos de lascuotas.
atributosNroCuota, NroCXP, IDProveedor, Monto, fecha,NroComprobante
relacionProveedor, CuentaXpagar
CU19. Gestionar tipo de empleado.
Fr TipoEmpleadoNombreFr TipoEmpleado
TipoFormulario
PropsitoPermite gestionar los tipos de empleado
AtributoTipo, Descripcion
Operacionesnuevo, guardar, modificar, cancelar, eliminar
Control: GestorTipoEmpleadoNombreGestorTipoEmpleado
PropsitoControlar el tipo de cada empleado
Entradaempleado =
(Tipo, Descripcion)
procesoObtiene las caracteristicas de cada empleadoValida losdatos de los empleados.
retornomensajes
Entidad: TipoEmpleadoresponsabilidadCapturar datos del Tipo deempleado
atributosTipo, Descripcin
relacin—
CU20. Gestionar tipo de cliente.
FrTipoCliente
NombreFr TipoCliente
TipoFormulario
PropsitoPermite gestionar los datos del tipo de cliente.
AtributoTipo, Descripcin.
Operacionesnuevo, guardar, modificar, cancelar, eliminar
Control : GestorTipoClienteNombreGestorTipoCliente
PropsitoControlar los datos y cantidad de compras de losclientes en el sistema.
EntradaTipoCliente =
(Tipo, Descripcin)
procesoObtiene los id de las caractersticas del tipo de cadacliente.Valida datos del tipo de cada cliente
retornomensajes
Entidad : TipoClienteresponsabilidadCapturar datos del tipocliente.
atributosTipo, descripcin.
relacion—
CU21. Gestionar Almacn.
Fr AlmacenNombreFr Almacen
TipoFormulario
PropsitoPermite gestionar los datos del almacn
AtributoNro, ubicacin, descripcion
Operacionesnuevo, guardar, eliminar, cancelar
Control : GestorAlmacenNombreGestorAlmacen
PropsitoControlar los datos de los almacenes.
EntradaAlmacen =
(Nro, ubicacin, descripcion)
procesoObtiene los id de las caracteristicas de losalmacenes.Valida datos del almacen.
retornomensajes
Entidad : AlmacenresponsabilidadCapturar datos del almacen
atributosNro, ubicacin, descripcion
relacion—
CU22. Registrar Compra.
Fr CompraNombreFr Compra
TipoFormulario
PropsitoPermite gestionar los datos de las compras
AtributoNro_OrdenCompra, fecha, total, proveedor, empleado,Productos, Almacen, Cantidad
Operacionesnuevo, guardar, cancelar, eliminar
Control: GestorCompraNombreGestorCompra
PropsitoControlar los datos de las compras
Entradacompra =
(Nro_OrdenCompra, fecha, total, proveedor, empleado, Productos,Almacen, Cantidad)
procesoObtiene las caracteristicas de las comprasrealizadas.Valida datos de las compras.
retornomensajes
Entidad : CompraresponsabilidadCapturar datos de las compras
atributosNro_OrdenCompra, fecha, total, proveedor, empleado,Productos, Almacen, Cantidad
relacionProveedor, empleado, almacen, producto.
CU23. Gestionar Usuarios.Fr UsuarioNombreFrUsuario
TipoFormulario
PropsitoPermite gestionar los usuarios del sistema
AtributoUsuario, contrasea
Operacionesaceptar, modificar, cancelar
Control : GestorUsuarioNombre GestorUsuario
PropsitoControlar la entrada de los usuarios en el sistema.
EntradaUsuario =
(usuario, contrasea)
procesoObtiene los id de las caracteristicas del usuario.Validalos datos del usuario
retornomensajes
Entidad : UsuarioresponsabilidadCapturar datos del usuario
atributosUsuario, contrasea
relacion—-
CU25. Gestionar Grupos.
Fr GruposNombreFr Grupos
TipoFormulario
PropsitoPermite gestionar los grupos de usuarios del sistema
AtributoUsuario, grupo, privilegios
OperacionesAceptar, cancelar, validar
Control : GestorGrupoUsuarioNombreGestorGrupoUsuario
PropsitoControlar los usuarios de cada grupo y los privilegiosque tienen.
EntradagrupoUsuarios =
(Usuario, grupo, privilegios)
procesoObtiene los privilegios de cada grupo.Valida datos delusuario.
retornoMensajes
Entidad : GrupoUsuarioresponsabilidadCapturar datos de losgrupos de usuarios
atributosUsuario, grupo, privilegios
relacionprivilegios
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