Comprobante del documento

Plantilla: CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVOEvento: 1,381Referencia: FACTURA 10284HTítulo: PAGO DE HOSPEDAJE DEL ING. ALFREDO RESENDIZ CGUTYPAutorización: PRE-AUTORIZADOProceso: CARLOS ALBERTO SAINZ DAVIDTipo de proceso: SERVICIOS

Datos del proveedor:

Nombre: SAINZ DAVID CARLOS ALBERTOBanco: Banorte Operación Federal #3631

Etiqueta:

Fecha:Póliza Contpaq:

Folio del proceso:

07/08/20151810

371

Pólizas presupuéstales

Cuenta Nombre Importe

5137037510501150101E0001 Viáticos en el país $864.2É

Pólizas contables

Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del se<

211210029600000000000000111200000300005000000000825000000000000000000000826000000000000000000000826000000000000000000000827000000000000000000000

Sainz David Carlos AlbertosBanorte Operación Federal #3631Presupuesto de Egresos DevengadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos Pagado

$864 26

$864.26

$864.26

$864.26$864.26

$864.26

Observaciones

Página 1 de 2

Plantilla: CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVOEvento: 1,381Referencia: FACTURA 10284HTítulo: PAGO DE HOSPEDAJE DEL ING ALFREDO RESENDIZ CGUTYPAutorización: PRE-AUTORIZADOProceso: CARLOS ALBERTO SAINZ DAVIDTipo de proceso: SERVICIOS

Datos del proveedor:

Nombre: SAINZ DAVID CARLOS ALBERTOBanco: Banorte Operación Federal #3631

Etiqueta:

Fecha: 07/08/2015Póliza Contpaq: 1810

Folio del proceso: 371

Momentos presupuéstales

Cuenta Descripción Momento Cargo Abono5137037510501150101E0001 Viáticos en el país5137037510501150101E0001 Viáticos en el país5137037510501150101E0001 Viáticos en el país5137037510501150101E0001 Viáticos en el país

DEVENGADOEJERCIDOEJERCIDOPAGADO

$864.26

$864.26

$864.26

$864.26

Página 2 de 2

Comprobante del documento

Plantilla: CONTRATO DE SERVICIOEvento: 656Referencia: FACTURA 10284HTítulo: PAGO DE HOSPEDAJE DEL ING. ALFREDO RESENDIZ CGUTYP DÍA 2 Fecha: 03/08/2015Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 2159Proceso: CARLOS ALBERTO SAINZ DAVIDTipo de proceso: SERVICIOS

Datos del proveedor:

Nombre: SAINZ DAVID CARLOS ALBERTOCalle:Colonia:Etiqueta:

Folio del proceso:

Exterior:Municipio:

RFC:

Estado:Interior:

371

Pólizas presupuéstales

Cuenta Nombre Importe

5137037510501150101EOOO' Viáticos en e! país $864.2t

Pólizas contables

Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del set822000000000000000000000824000000000000000000000

Presupuesto de Egresos por EjercerPresupuesto de Egresos Comprometido

$864.26$864 26

Observaciones

Página 1 de 2

Plantilla:Evento:Referencia:Título:Autorización:Proceso:Tipo de proceso:

CONTRATO DE SERVICIO656

FACTURA 10284HPAGO DE HOSPEDAJE DEL ING. ALFREDO RESENDIZ CGUTYP DÍA 2 Fecha: 03/08/2015PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 2159CARLOS ALBERTO SAINZ DAVIDSERVICIOS Folio del proceso: 371

Datos del proveedor:

Nombre:Calle:Colonia:Etiqueta:

SAINZ DAVID CARLOS ALBERTOExterior:

Municipio:

RFC:

Estado:Interior:

Momentos presupuéstales

Cuenta Descripción Momento Cargo Abono5137037510501150101E0001 Viáticos en ei país5137037510501150101E0001 Viáticos en el país

POR EJERCERCOMPROMETIDO £864.26

$864.26

Página 2 de 2

Comprobante del documento

Plantilla: RECEPCIÓN DE SERVICIO CONTRATADOEvento: 850Referencia: FACTURA 10284HTítulo: PAGO DE HOSPEDAJE DEL ING. ALFREDO RESENDIZ CGUTYP DÍA 2 FechaAutorización: PRE-AUTORIZADOProceso: CARLOS ALBERTO SAINZ DAVIDTipo de proceso: SERVICIOS

Datos del proveedor:

Póliza Contpaq:

Folio del proceso:

03/08/20152160

371

Nombre:Calle:Colonia:Etiqueta:

SAINZ DAVID CARLOS ALBERTOExterior:

Municipio:

RFC:

Estado:Interior:

Pólizas presupuéstales

Cuenta Nombre Importe

5137037510501150101EOOO' Viáticos en el país $864.2É

Pólizas contables

Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del se¡

5137037510501150101E0001

211210029600000000000000

824000000000000000000000

Viáticos en el paísSaínz David Carlos AlbertosPresupuesto de Egresos Comprometido

825000000000000000000000 Presupuesto de Egresos Devengado

$864 26

$864.26

$864.26$864.26

Observaciones

Página 1 de 2

Plantilla: RECEPCIÓN DE SERVICIO CONTRATADOEvento: 850Referencia: FACTURA 10284HTítulo: PAGO DE HOSPEDAJE DEL ING. ALFREDO RESENDIZ CGUTYP DÍA 2 Fecha. 03/08/2015Autorización. PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 2160Proceso: CARLOS ALBERTO SAINZ DAVIDTipo de proceso: SERVICIOS

Datos del proveedor:

Nombre:Calle:Colonia:Etiqueta:

SAINZ DAVID CARLOS ALBERTOExterior:

Municipio:

Folio del proceso:

RFC:

Estado:Interior:

371

Momentos presupuéstales

Cuenta Descripción Momento Cargo Abono5137037510501150101E0001 Viáticos en el país5137037510501150101E0001 Viáticos en el país

COMPROMETIDODEVENGADO

$864.26$864.26

Página 2 de 2

Impresión NBX1 Página I de

«fr

Reporte de Transferencias TEF BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.RFC: BMN-930209-927

07/08/2015 04:48 P.M.

Cuenta/ CLASE Ordenante

Nombre del Ordenante

RFC Ordenante

ID TerceroNombre del BeneficiarioCuenta/CLABE BeneficiarioRFC BeneficiarioBanco DestinoImporte a TransferirIVAFecha Aplicación

Número de ReferenciaConcepto de PagoClave de RastreoConfirmaciónFecha Cancelación

Fecha DevoluciónCausa Devolución

ComisiónIVA Comisión

CapturóFecha Captura

EjecutóFecha de EjecuciónAutorizó 1:Fecha Autorización 1:

Autorizó 2:Fecha Autorización 2:

Autorizó 3:Fecha Autorización 3:AutExcepción 1:Fecha AutExcepción 1:AutExcepción 2:

Fecha AutExcepción 2:Modo de EjecuciónNombre del Archivo

0251073631

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONAMETROPOLITANA DUTZ030120HP8SADC580214SHOCARLOS ALBERTO SAINZ DAVID012320014571492047

SADC580214SHOBBVA Bancomer$864.26

$0.0010/08/2015

9

PAGO HOSPEDAJE A ALFREDO RESENDIZ8249710

OK. OPERACIÓN EFECTUADA

$0.00

$0.00

Nayeli Marlene Villareal Rentería07/08/2015 16:26:10 p.m.SILVIA GONZÁLEZ07/08/2015 16:45:48 p.m.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad deMéxico, D.F.Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de laInstitución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayora 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

https://nbem.banorte.com/NBXl/Corporativa/TVansferencias/TEF.aspx 07/08/2015

•

Gugdalo¡ara

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LAZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA o

SOLICITUD DE PAGO Folio

Área / Proyecto Solicitante Rectoría

Fecha Solicitud 04 de Agosto del 2015No Asignación /Área / Proyecto

Fecha RequeridaPago 05 de Agosto del 2015 Importe: $ 864.26

ConceptoPago de Hospedaje del Ing. Alfredo Reséndiz, Departamento de Infraestructura deCGUTyP. Del día 22 de julio del 2015, Reunión con Director de Planeación.

Beneficiario Carlos Alberto Sainz David.

Cheque

Forma de Pago Depósito

Transferencia

XBanco

Nómina

Bancomer

Cuenta

CLABE

X1457149204

Observaciones Asistir a Reunión con Director de Planeación de la UTZMG.

DAF

Mtra. Sonia G. Aguilar M

VoBo Control Presupu

Carlos Alberto Sainz D

7Codificación: RE-A02-01 Versión: E

Tiempo de Retención; 12 años

Inicia Vigencia de Versión: 03-Sep-12 Raíz:>vRA02 Fecha de liberación 1ra. versjón: ¡S^Ene-09

Archive en; Servicios administrativos y contables; Anexa a la póliza contable

ICP Sergio Ab

• ' .- . ' -.;$ S\_

* * * *

Hotel

HOTEL CELTA, S.A. DE C.V.R.F.C. HCEOOIOIÓ6E6

MARIANO OTERO Núm- 1570 N/AGUADALAJARA,GUADALAJARA,JALISCO

MÉXICO C.P. :45055

CELTA_ Expedida en:

f- FACTURADO A:UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Nombre:

Dirección : VENUSTIANO CARRANZA NO. 21 COL. STA CRUZ DE LAS FLORES

• A C T U R A - F O L I QH 10284

FECHA V HORA EMISIÓN2015-08-03T13:40:36

NO. SERIE DELt'L'klÍFTCADO DEL CSD00001000000202674452

GUADALAJARA.GUADALAJARA.JALISCO

Ciudad :Estado:R.F.C.

TLAJOMULCO DE ZUNIGAJALISCO

Municipio/Delegación : TLAJOMULCO DE ZUNIGAPais: MÉXICO C.P. : 45640

24040214915 RESENDIZ-ALFREDOHospedaje del: 22-Jul-2015 Al: 23-Jut-20I5 Personas: 2 Tarifa: 726.28

Cantidad : Unidad Código Descripción Precio Unitario Importe

I No Aplica 01 HABITACIÓN 726.28 726.28

Esle ducumentu es una representación impresa de un CFDI

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 26/10OM.N.

i-OLJO FISCAL 99C61F8C-6047-4E5A-B2DD-808974A46193

.-. .Subtotal;IVA 16%ISH 3%Total:

PAGO

726.28116.2021.78

864.26

864.26TipoCambio: 1.00 NumClíi Pago: 3007

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICOINALMENTE A SU PRESENTACIÓN EN ESTA PLAZA O DONDE ELIJA EL TENEDOR A LA ORDEN DEHOTEL CELTA. SA DE C.V. LA CANTIDAD DE:

ACEPTAMOS

Sello Digital del CFDIxInyjyU007IICAv7bctUOE*HN6GEpBgrI917RtinQlAA5TASFK:8gWhD93WblcJ9RILxJKSciILax3XDsoa3EpT+(íldE8x8XYFWrJgab9Q7V9BZrMOCPGdxEFMyAaSiC;dss>l7pf>elH IX2CP3D5IOj

RECTORÍA

De: Rosalba González Enviado el: viernes, 17 de julio de 2015 05:15 p.m.Para: rectoria@utzmg.edu.mxAsunto: clave de confirmación hotel celta 1504855

Agradecemos su preferencia, adjunto encontrara carta confirmación de su reserva, ante cualquierduda o cambio quedamos a sus órdenes.

NUMERO DE CONFIRMACIÓN: 1504855NOMBRE:ALFREDO RESENDIZFECHA DE LLEGADA:22 de Julio del 2015FECHA DE SALIDA:23 de Julio del 2015NOCHES:1 NOCHE

TARIFA POR NOCHE:$865.00IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 19% INCLUIDO.

TOTAL ESTANCIA X 1 NOCHE X1 HABITACIÓN $865.00

TIPO DE HABITACIÓN: ESTÁNDAR KS

NUMERO DE HABITACIONES:! HAB

En caso de no garantizar la habitación esta vencerá el día de su llegada a las 16:00 hrs.dopoSITOSEn caso de que su forma de pago no sea por medio de una tarjeta de crédito, el hotel requieres un depósito por adelantadoequivalente a su estancia completa, en la cantidad de pesos mexicanos el cual se debe recibir por lo menos un día antes de la fechade llegada. Si el depósito no es recibido en la fecha estipulada, se cancelará automáticamente la reservación a las 16:00 hrs el día desu llegada.

POLÍTICA DE CANCELACIÓNCancelaciones o modificaciones a su reservación sólo serán aceptadas 24 horas antes del día de su llegada. En caso de no realizar lacancelación en el lapso acordado, estará sujeta al cargo de una noche de estancia completa, con la tarifa acordada, realizando elcargo a la tarjeta de crédito utilizada para garantizar la reservación.

POLÍTICA DE NO SHOWEn caso de tener su reserva garantizada y no registrarse el día de su llegada, se realizara el cobro de una noche de estanciacompleta, con la tarifa acordada, realizando el cargo a la tarjeta de crédito utilizada para garantizar la reservación.DATOS BANCARIOSHOTEL CELTA SA DE CVBANCO; SANTANDERCUENTA: 92000393346CLABE BANCARIA: 014320920003933467

CHECKIN: 14:00 HRSCHECKOUT: 13:00 HRSGracias por su preferencia

Hotel

CELTAC U A D A t A J A M A

Lie. Rosalba GonzálezEJECUTIVO DE V E N T A S Y R E S E R V A C I O N E S

Av. Mariano Otero 1570 Guadalajara, México 45055Tei. Fax: +52 [33] 3MO 0222 Del interior sin costo: 01 800 672 3120

cora

w w w . h o i e l c e l t a . c o m

4/8/2015 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

SHCP SAT

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

gob.mx

Proporcione los dígitos de la imagen

Í!

RFC del Emisor

HCE0010166E6

Folio Fiscal

99C61F8C-6047-4E5A-B2DD-808974A46193

Total del CFDI

$864.26w~—"••*'

Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor

HOTEL CELTA, S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2015-08-03T13:40:36

Efecto del Comprobante

ingreso

UT2030120HP8

Fecha Certificación SAT

2015-08-03T13:40:42

Estado CFDI

• Vigente

Nombre o Razón Social delReceptor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LAZONA METROPOLITANA DE

GUADALAJARA

PAC que Certificó

ASE0201179X0

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