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  • Plantilla: Evento: Referencia: Título: Autorización: Proceso:

    Comprobante del documento

    CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVO 1,405

    FACTURA 182474 RECARGA DE EXTINTORES Y PRUEBAS HIDROSTATICAS PRE-AUTORIZADO JOSÉ CORTES MANUEL

    Tipo de proceso: SERVICIOS

    Datos del proveedor:

    Nombre: CORTES MANUEL JÓSE

    Fecha: Póliza Contpaq:

    Folio del proceso:

    21/08/2015 1882

    376

    Banco:

    Etiqueta:

    Banorte Fideicomiso # 1833

    Pólizas presupuéstales

    Cuenta Nombre Importe 5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip 5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip

    $3,328.0¿ $3,828.OC

    Pólizas contables

    Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del se; 211210039900000000000000 111200000300006000000000 825000000000000000000000 826000000000000000000000 826000000000000000000000 827000000000000000000000 825000000000000000000000 826000000000000000000000 826000000000000000000000 827000000000000000000000

    Cortes Manuel Jóse Banorte Fideicomiso # 1833 Presupuesto de Egresos Devengado Presupuesto de Egresos Ejercido Presupuesto de Egresos Ejercido Presupuesto de Egresos Pagado Presupuesto de Egresos Devengado Presupuesto de Egresos Ejercido Presupuesto de Egresos Ejercido Presupuesto de Egresos Pagado

    $7,156.04

    $3,328.04

    $3,328.04

    $3,828.00

    $3,828.00

    $7,156.04 $3.328.04

    $3,328.04

    $3,828.00

    $3,828.00

    Observaciones

    (ED-861) SERVICIO REALIZADO HASTA EL MES DE AGOSTO

    Página 1 de 2

  • Plantilla: CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVO Evento: 1,405 Referencia: FACTURA 182474 Título: RECARGA DE EXTINTORES Y PRUEBAS HIDROSTATICAS Autorización: PRE-AUTORIZADO Proceso: JOSÉ CORTES MANUEL Tipo de proceso: SERVICIOS

    Datos del proveedor:

    Nombre: CORTES MANUEL JÓSE Banco: Banorte Fideicomiso* 1833

    Etiqueta:

    Fecha: 21/08/2015 Póliza Contpaq: 1882

    Folio del proceso: 376

    Momentos presupuéstales

    Cuenta Descripción Momento Cargo Abono 5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de rr DEVENGADO 5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de rr EJERCIDO 5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de rr EJERCIDO 5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de rr PAGADO 5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de n DEVENGADO 5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de n EJERCIDO 5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de n EJERCIDO 5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de n PAGADO

    $3,328.04

    $3,328.04

    $3,828.00

    $3,828.00

    $3,328.04

    $3,328.04

    $3,828.00

    $3,828.00

    Página 2 de 2

  • Comprobante del documento

    Plantilla: RECEPCIÓN DE SERVICIO CONTRATADO Evento: 861 Referencia: FACTURA 18247A Título: RECARGA DE EXTINTORES Y PRUEBAS HIDROSTÁTICAS Autorización: PRE-AUTORIZADO Proceso: JOSÉ CORTES MANUEL Tipo de proceso: SERVICIOS

    Datos del proveedor:

    Nombre: CORTES MANUEL JÓSE Calle: Exterior: Colonia: Municipio: Etiqueta:

    Fecha: 17/08/2015 Póliza Contpaq: 2322

    Folio del proceso: 376

    RFC:

    Estado: Interior:

    Pólizas presupuéstales

    Cuenta Nombre Importe

    5135035720501150101EOOO' Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip 5135035720501150101EOOO' Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip

    $3,328.0' $3,828.0C

    Pólizas contables

    Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del se< 5135035720501150101 E0001

    211210039900000000000000

    824000000000000000000000

    825000000000000000000000

    824000000000000000000000

    825000000000000000000000

    Mantenimiento y conservación de maquinaría y Cortes Manuel Jóse Presupuesto de Egresos Comprometido Presupuesto de Egresas Devengado Presupuesto de Egresos Comprometido Presupuesto de Egresos Devengado

    $7,156.04

    $3,328.04

    $3,828.00

    $7,156.04 $3,328.04

    $3,828.00

    Observaciones

    SERVICIO REALIZADO HASTA EL MES DE AGOSTO

    Página 1 de 2

  • Plantilla: RECEPCIÓN DE SERVICIO CONTRATADO Evento: 861 Referencia: FACTURA 18247A Título: RECARGA DE EXTINTORES Y PRUEBAS HIDROSTATICAS Autorización: PRE-AUTORIZADO Proceso: JOSÉ CORTES MANUEL Tipo de proceso: SERVICIOS

    Datos del proveedor:

    Nombre: CORTES MANUEL JÓSE

    Fecha: 17/08/2015 Póliza Contpaq 2322

    Folio del proceso: 376

    Exterior: Colonia: Etiqueta:

    Municipio:

    RFC:

    Estado Interior:

    Momentos presupuéstales

    Cuenta Descripción Momento Cargo Abono 5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de n COMPROMETIDO $3,328.04 5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de n DEVENGADO $3,328.04 5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de n COMPROMETIDO $3,828.00 5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de n DEVENGADO $3,828.00

    Página 2 de 2

  • Comprobante del documento

    Plantilla: CONTRATO DE SERVICIO Evento: 666 Referencia: O.C. 0223 Título: PRUEBA HIDROSTATICA A EXTINTOR Autorización: PRE-AUTORIZADO Proceso: JOSÉ CORTES MANUEL

    Fecha: 07/08/2015 Póliza Contpaq: 2321

    Tipo de proceso: SERVICIOS

    Datos del proveedor:

    Folio del proceso: 376

    Nombre: Calle: Colonia: Etiqueta:

    CORTES MANUEL JÓSE Exterior:

    Municipio:

    RFC:

    Estado. Interior:

    Pólizas presupuéstales

    Cuenta Nombre Importe

    5135035720501150101EOOO' Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip $4,060.0(

    Pólizas contables

    Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del se< 822000000000000000000000

    824000000000000000000000

    Presupuesto de Egresos por Ejercer Presupuesto de Egresos Comprometido

    $4,060 00

    $4,060.00

    Observaciones

    Página 1 de 2

  • Plantilla: CONTRATO DE SERVICIO Evento: 666 Referencia: O.C. 0223 Título: PRUEBA HIDROSTATICA A EXTINTOR Autorización: PRE-AUTORIZADO Proceso: JOSÉ CORTES MANUEL

    Fecha: 07/08/2015 Póliza Contpaq- 2321

    Tipo de proceso: SERVICIOS

    Datos del proveedor:

    Folio del proceso: 376

    Nombre: Calle: Colonia: Etiqueta:

    CORTES MANUEL JOSÉ Exterior:

    Municipio:

    RFC:

    Estado: Interior:

    Momentos presupuéstales

    Cuenta Descripción Momento Cargo Abono 5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación den POR EJERCER 5135035720501150101E0001 Mantenimiento y conservación de n COMPROMETIDO $4,060.00

    $4,060.00

    Página 2 de 2

  • Comprobante del documento

    Plantilla: CONTRATO DE SERVICIO Evento: 665 Referencia: O.C.0174,0104 Título: SERVICIO DE RECARGAS DE EXTINTORES Autorización: PRE-AUTORIZADO Proceso: JOSÉ CORTES MANUEL Tipo de proceso: SERVICIOS

    Datos del proveedor:

    Nombre: CORTES MANUEL JÓSE Calle: Colonia: Municipio: Etiqueta:

    Fecha: 18/06/2015 Póliza Contpaq: 2320

    Folio del proceso; 376

    Exterior: RFC:

    Estado: Interior:

    Pólizas presupuéstales

    Cuenta Nombre Importe

    5135035720501150101EOOO' Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip $3,328.0¿

    Pólizas contables

    Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del se; 822000000000000000000000 824000000000000000000000

    Presupuesto de Egresos por Ejercer Presupuesto de Egresos Comprometido

    $3,328.04 $3,328.04

    Observaciones

    Página 1 de 2

  • Plantilla: CONTRATO DE SERVICIO Evento: 665 Referencia; O.C.0174,0104 Título: SERVICIO DE RECARGAS DE EXTINTORES Autorización: PRE-AUTORIZADO Proceso: JOSÉ CORTES MANUEL Tipo de proceso: SERVICIOS

    Datos del proveedor:

    Nombre: CORTES MANUEL JÓSE Calle: Colonia: Municipio: Etiqueta:

    Fecha: 18/06/2015 Póliza Contpaq: 2320

    Folio del proceso: 376

    Exterior: RFC:

    Estado: Interior:

    Momentos presupuéstales

    Cuenta Descripción Momento Cargo Abono 5135035720001150101E0001 Mantenimiento y conservación den POR EJERCER 5135035720601150101E0001 Mantenimiento y conservación de n COMPROMETIDO $3,328.04

    $3,328.04

    Página 2 de 2

  • UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA IONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

    SOLICITUD DE PAGO bm

    Folio

    Área / Proyecto Solicitante | RMSG

    Fecha Solicitud

    Fecha Requerida Fago

    Beneficiario

    Forma cíe Pago

    Observaciones

    Agosto 1Sde¡

    Agosto 21 del

    ¿015

    2015

    No Asignación / ra2 Área 1 Proyecto

    importe: $7,156.04

    Pago recarga de extintores y pruebas hidrostáticas

    José Cortes Manuel

    Cheque Depósito

    Transferencia

    Non

    X Bancor/^

    Se adjunta factura blo_1 8247. ^^^^&A &

    Vina i ! Cuenta I

    j ^-f L_/~"\* L_ /\ Partida Presupuestal 3572f fC I/*

    W&&&&?

    Planeación

    íng. Carlos Alberto Sainz

    C.oíi!tlcaci6iK RE-A02-01 "| Versión: íl flnícla Vigencia do Versión: 03-í>6p-!2 [ Rato: PRAQ2 | Fecha de llboracíán 1ra. vorslún: 8-Ene-CJi

    Tiempo cte KatoncSón: 12 afios f Archive en; Servicios administrativos y contables: Anexa a la póliza contable

    EGRESO Revisión Clip

    M r m a : f irma-—JpC—

    ICP Sergio Nfaro Galán /

    l(¿/f'

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