abastecimiento de requisiciones y suministro de … · reporte de necesidades o entrega material...

UNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALESDEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

FLUJOGRAMASFLUJOGRAMAS

ABASTECIMIENTO DE REQUISICIONES Y SUMINISTRO DE MATERIALES



KARDEX PORA

1

KARDEX POR ARTICULO

KARDEX POR ARTICULO

OREQUISICION

REQUISICIONO

REGISTRA MATERIAL

ENTREGADO

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:

LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO DE ALMACEN, MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA, CONSUMIBLES DE COMPUTO, MATERIAL FOTOGRÁFICO, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARTES DE EQUIPO DE COMPUTO, MATERIAL ELECTRICO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.

ALMACEN

RECIBE, LOCALIZA Y EMPAQUETA MATERIAL

SOLICITADO

RECIBE Y DEVUELVE,PREVIO ACUSE

DE RECIBO

1 AREASADMINISTRATIVAS

KARDEX POR

ANALIZA Y CONSULTA CONTRA EXISTENCIAS Y

ESPECIFICA LAS CANTIDADES A SURTIR

A

REQUISICION

ARTICULO

O

1

INICIO

ELABORA Y ENVIA

REPORTE DE NECESIDADES

O

ENTREGA MATERIALPREVIA REVISION Y

OBTIENE FIRMA

REQUISICION O

AL INICIO DEL AÑO

C

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DE INVENTARIOS

TURNA

O

REQUISICION

ALMACEN

ADJUDICACION DIRECTA,LICITACION SIMPLIFICADA,

LICITACION PUBLICA

1

AREASADMINISTRATIVAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

A

REQUISICION O

REGISTRA MATERIAL

ENTREGADO

SISTEMA INTERNO DE ALMACEN

C

A

ARTICULO

1

1

AREASADMINISTRATIVAS

RECEPCION DE MATERIAL

DE OFNA., PAPELERIA, CONSUMIBLES DE

COMPUT, MAT. FOTOGRAFICO, ARTICULOS DE LIMPIEZA,

PARTES DE EQUIPO DE COMPUTO, MATERIAL ELECTRICO Y

PRODUCTOS FARMACEUTICOS



ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS DE

BIENES Y MUEBLES



RECABA FIRMA

RESGUARDO INDIVIDUAL

2T

RESGUARDO INDIVIDUAL 2T

- JEFE DE LA OFICINA DE ALMACENES E INVENTARIOS

- USUARIO

ENTREGA

RESGUARDO INDIVIDUAL T

T

C

FIN

USUARIO

INICIO

RECIBE SOLICITUD Y VERIFICA CAUSA DE

ACTULIZACION

RECIBE SOLICITUDDE LIBERACION

USUARIOS

SOLICITA Y RECIBENOMBRE DEL USUARIO

ACCESA, EMITEY ACTUALIZA

¿CUAL ES LA CAUSA DE

ACTUALIZACION?

VERIFICA FISICAMENTE

CAMBIOS

POR CAMBIO DE USUARIO EN EL AREA DE

TRABAJO

1

BAJA DEPERSONAL

VERIFICA FISICAMENTECAMBIOS

EN EL AREA DETRABAJO

ELABORA YRECABA FIRMA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

LIBERACION DEADEUDOS O

ENTREGA USUARIO

LIBERACION DE ADEUDOS

O

JEFE DEL AREADE TRABAJO

SISTEMA DESCONCENTRADO

DE INVENTARIOS DE LASEFIPLAN

USUARIO

1

SISTEMAINTERNO

VERBALMENTE



ADJUDICACIÓN DIRECTA



RECIBEY REVISA

OFACTURA

- PROVEEDORES- PRESTADORES

DE SERVICIO

1

1

TCUADROCOMPARATIVO

MODULOADQUISICIONES

ACCESA YCAPTURA

MODULOADQUISICIONES

COTIZACIONESO

PROPONE YRECABA FIRMA

TCUADROCOMPARATIVO

INICIO

O

OFICINA DE ADQUISICIONES

RECIBE Y

REVISA

COTIZACIONES

EMITE Y

FIRMA

- AREAS DE LA SEDARPA

- ALMACEN

RECIBE YREVISA

DISPONIBILIDAD

REQUISICION

MODULOADQUISICIONES

ANALIZA Y DETERMINAMODALIDAD

O

REQUISICION

¿QUE MODALIDADDE COMPRAPROCEDE?

LICITACIONPREPARAEVENTOS

OREQUISICION

FIN

CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS:- LICITACION PUBLICA- LICITACION SIMPLIFICADA- EMISION DE FALLOS DE LICITACION PUBLICA

Y LICITACION SIMPLIFICADA

ADJUDICACIONDIRECTA

ELABORA

SOLICITUDCOTIZACION O

SOLICITUD DE COTIZACION O

ENVIA


DE SERVICIO

VIA FAX


DE SERVICIO

VIA FAX

O

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOSMATERIALES

RECABA FIRMA

2TPEDIDO

- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

- JEFE DE LA OFICINA DEADQUISICIONES

- COTIZADOR

PEDIDOT

ENVIA

- PROVEEDOR- PRESTADOR

DE SERVICIO

VIA FAX

RECEPCION DE MATERIAL DE

OFICINA, PAPELERIA,CONSUMIBLES DE

COMPUTO, MATERIALFOTOGRAFICO,

ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARTES DE EQUIPO

DE COMPUTO,MATERIAL ELECTRICO Y

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

TALMACEN

EMITE Y

FIRMA

MODULO ADQUISICIONES

PEDIDO2T



C

FACTURA

PEDIDO

EXPEDIENTEDE COMPRA

DIRECTA

O

3

T

SOLICITUD-COMPROBACIONDE RECURSOS

REQUISICION

COTIZACIONES

SOLICITUD DECOTIZACION

CUADROCOMPARATIVO

1

1

1

1

COTIZACIONES

O


T

VERIFICA

PEDIDO

OFACTURA

ELABORAY

RECABA FIRMA

O-3

DEVUELVE Y

SOLICITA AJUSTES

FACTURA O

1

FIN

ENVIA

PEDIDO

OFICINA DE CONTROLFINANCIERO

1

¿ COINCIDEN LOSDATOS DE LAFACTURA ?

NO

SI


DE SERVICIO

- JEFE DE DEPARTAMENTODE RECURSOSMATERIALES

- JEFE DE LA OFICINADE ADQUISICIONES

O-2

T



CUADRO COMPARATIVO

T

O

SOLICITUD DE COTIZACION

O

REQUISICION



ATENCIÓN A SOLICITUDES PARA LA SALA DE JUNTAS



VALE DE CAJA

1

FIN

INICIO

RECIBE Y VERIFICA

SOLICITUDO

REVISA PETICIONES

SOLICITUD O

AREA DE LA SEDARPA

VALE DE CAJA

RECABA FIRMA

O-1

ELABORA Y RECABA FIRMA

O-2

¿SE ENCUENTRA DISPONIBLE LA

SALA DE JUNTAS?

NO

SI

INFORMA Y ACUERDA

1

¿REQUIERE SERVICIO DE CAFETERIA?

VALE DE CAJA

ENTREGA

O

RECIBE

ACUDE

C

ENVIA

O-1

O

FACTURA2

OFICINA DE CONTROL FINANCIERO

FACTURA

EFECTUA COMPRA Y RECIBE

O

1

CALENDARIO

VIA TELEFONICA

AREA DE LA CONTRALORIA

GENERAL

NO

ACUDE

REALIZA LIMPIEZA

SI

INFORMA

VIA TELEFONICA

AREAS DE LA CONTRALORIA

GENERAL

VALE DE CAJA

REQUISITA

SOLICITUD

O-1

O

OFICINA DE CONTROL

FINANCIERO

C

AREA DE CAJA

EFECTIVO

PROVEEDOR

REALIZA LIMPIEZA E INSTALA

SERVICIO DE CAFETERIA

SALA DE JUNTAS

SALA DE JUNTAS

INFORMA

VIA TELEFONICA

AREAS DE LA SEDARPA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

RECURSOS MATERIALES

RECABA FIRMA

FACTURAO


RECURSOS MATERIALES

FIN

- JEFE DEL DEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALES

- JEFE DEL DEPARTAMENTO DERECURSOS FINANCIEROS




SOLICITUDO

C

C



BAJA DE BIENES MUEBLES



INICIO

DETECTA Y REUNE EN ALMACEN

ELABORA

DICTAMENO

BIENES MUEBLES

VERIFICA CLASIFICACION

BIENES MUEBLES

¿COMO SE CLASIFICAN

LOS BIENES?

EQUIPO DE COMPUTO

MOBILIARIO

¿PROCEDE BAJA?

NO

SI

ELABORA

RELACION DEMOBILIARIO YEQUIPO

O

RECIBE Y REVISA

DICTAMEN O

OFICINA DE INFORMÁTICA

1

TRAMITA REPARACION

DICTAMENO

C

FIN1

ENTREGA PARAACUERDO DEL

SUBCOMITE

RELACION DE MOBILIARIOY EQUIPO

O

O

DICTAMEN


RECURSOS MATERIALES

RECIBE ACUERDO DE BAJA

ACTA DESUBCOMITE C

O


RECURSOS MATERIALES

RELACION DE MOBILIARIO

Y EQUIPO

DICTAMEN

O


OFICIO DE SOLICITUD DE BAJA

O-1


RECURSOS ATERIALES

ENTREGA

OFICIO DE SOLICITUD DE BAJA

O

ORELACION

MOBILIARIOY EQUIPO

ACTA DE SUBCOMITE

C

DICTAMEN

O

1OFICIO DESOLICITUDBAJA

SECRETARIA DE FINANZAS Y

PLANEACION

ACCESA Y REVISA BAJA

FIN

SISTEMA DESCONCENTRADO DE

INVENTARIOS DE LA SEFIPLAN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES

C



BAJA DE VEHÍCULOS OFICIALES



N

C

REPORTE DE BAJA

INTEGRA EXPEDIENTEDE BAJA

3F

O-2F

ACTA DESUBCOMITE

TARJETA DECIRCULACION

O-2F

CALCANUMEROSDE SERIE

O-2F

DOCUMENTOQUE AMPAREPROPIEDAD

3F

RESGUARDODE VEHICULO

3F

ALBUMFOTOGRAFICO

O-2F

O-1


JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

OFICIO DE SOLICITUDDE BAJA

1

ENVIA

OFICIO DE SOLICITUDDE BAJA O

EXPEDIENTEDE BAJA 1

INICIO

DETERMINA BAJA DE

VEHICULOS

ELABORA Y TURNA

RELACION DE VEHICULOS

REGISTRO DE GASTOS REALIZADOS A VEHICULOS

O

OFICINA DE TRANSPORTES

O

RECIBE Y REVISA

ACTA DE SUBCOMITE

1

C

DEPARTAMENTO DE RECURSOS

MATERIALES


MATERIALES

C

C

INFORMAY SOLICITAVEHICULOS

RESGUARDATARIO

RECIBE

VEHICULO

RESGUARDATARIO

REPORTE DE BAJA

COMPLETA YELABORA

O

O

ALBUMFOTOGRAFICO

SUBDIRECCION DE RECURSOS

MATERIALES Y SERVICIOS

GENERALES DE LASEFIPLAN

RECIBENOTIFICACION



GENERALES DE LA SEFIPLAN

¿ACEPTA LA SEFIPLAN LA

BAJA DEL VEHICULO?

NO

SI

CONCENTRA

C

RECIBE Y REVISA




ACTA DEENTREGA-RECEPCION

VEHICULO

FIN

F

ATIENDERECOMENDACIONES

Y ELABORA




EXPEDIENTEDE BAJA

1

RECIBEEXPOSICIONDE MOTIVOS

OFICIO DE SOLICITUDDE BAJA



DESARROLLO DE SESIONES DEL SUBCOMITÉ



FOLDERS

FOLDERS

OFICIOS DE INVITACION

C

OSINTESIS

LISTA DE ASISTENCIA O

O

INICIO

ACUERDA PUNTOS

EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS O

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES


OFICIOS DE INVITACION

INICIA REUNION Y RECABA FIRMA

ACUDE LLEVANDO CONSIGO

EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS O

PRESIDENTE DEL SUBCOMITE

ENTREGA

FOLDERS


OACTA CIRCUNSTANCIADACON EL JEFE DE LA

UNIDAD ADMINISTRATIVA

C

O-C

ELABORA

TURNA

OFICIOS DE INVITACION O

INTEGRANTES DEL SUBCOMITE

EXPEDIENTE DESESIONES

DEL SUBCOMITE

LISTA DE ASISTENCIA



DA LECTURAY DESARROLLA

PUNTOS

DA POR CONCLUIDA LA SESION


RESGUARDA

O

O

LISTA DE ASISTENCIA

INVITACIONES

C

EXPEDIENTE DEL SESIONES DEL

SUBCOMITE

FIN

C

ELABORA EINTEGRA

OLISTA DE ASISTENCIA

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:EMISION DE FALLOS DE LICITACION PUBLICA Y DELICITACION SIMPLIFICADA.

SINTESISO

ACTA CIRCUNS-TANCIADA

SINTESIS

O

O

SALA DEJUNTAS



ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUALDE ADQUISICIONES



LISTADO DE NECESIDADES DE CONSUMO O

O


OBTIENE Y ANALIZA

RECIBE

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

ELABORA

O

INICIO

RECIBE

LINEAMIENTOS DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION O

ACCESA Y CAPTURA

CONCILIA

HISTORIAL DE CONSUMO O

PRESUPUESTO PREVISTO POR LA

SEFIPLAN


HISTORIAL DE CONSUMO

ELABORA Y ANALIZA

O

ELABORA

LISTADO DE NECESIDADES DE CONSUMO

O

SIAFEV

MODULO DE ADQUISICIONES

Y CONTROL DE INVENTARIOS

O

GENERA

SIAFEV

ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

REVISA Y DETECTA

INCONSISTENCIAS

O

NO1

SI

¿EXISTEN INCONSISTENCIAS EN LA CAPTURA?

ACCESA Y MODIFICA

SIAFEVMODULO DE

ADQUISICIONES Y CONTROL

DE INVENTARIOS

O

GENERA

SIAFEV


1

ANTEPROYECTO DELPROGRAMA ANUALDE ADQUISICIONESPRESUPUESTALES O


EXPEDIENTE DELICITACIONSIMPLIFICADAY ADJUDICACIONDIRECTA

C

ANTEPROYECTODEL PROGRAMA

ANUAL DEADQUISICIONES

ANTEPROYECTODEL PROGRAMAANUAL DEADQUISICIONES





1

ENTREGA1

ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES O


O

HISTORIAL DE CONSUMO

O

LINEAMIENTOS DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

O

LISTADO DE NECESIDADES DE CONSUMO

O


C

RECIBE MONTOS Y PARTIDAS


RECURSOS MATERIALES

PRIMER MES DEL AÑO

OBTIENE Y COMPARA

ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES O

ACCESA Y AJUSTA

MODULO ANTEPROYECTO DE

PRESUPUESTO

O

GENERA

PROGRAMA ANUAL DEADQUISICIONES

ENTREGA

OPROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES


FIN

CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS:- ADJUDICACION DIRECTA- LICITACION SIMPLIFICADA- LICITACION PUBLICA

MODULO ANTEPROYECTO DE

PRESUPUESTO

DE LAS UNIDADES PRESUPUESTALES

O

C

C



EMISIÓN DE FALLOS DE LICITACIÓN PUBLICA Y SIMPLIFICADA



FIN

OFICIONOTIFICACION DE FALLO

O

PEDIDO

CONTRATOCUADRO

COMPARATIVO

FACTURA

F

F

O

O

EXPEDIENTEDE LICITACION

C


INICIO

F

RECIBE Y ANALIZA

ACTA DESUBCOMITE

O

ADECUAY FIRMA

O

RECABA FIRMA

DICTAMEN

O

NOTIFICA

OFICIO DE NOTIFICACIONDE FALLO


DE SERVICIOS- CAMARA

JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE RECURSOSMATERIALES

TURNA


O-1

T

O

PEDIDO

FACTURA

OFICINA DECONTROL

FINANCIERO

ENTREGA

PEDIDO

DEVUELVE Y SOLICITA AJUSTES

1

¿ COINCIDEN DATOSDE LA FACTURA?

NO

FACTURA



SI

O-2

O

RECIBE

FACTURA

- PROVEEDOR - PRESTADOR DESERVICIOS

RECEPCION DEMATERIAL

DE OFICINA, PAPELERIA,

CONSUMIBLES DE COMPUTO,MATERIAL

FOTOGRAFICOY ARTICULOS DE LIMPIEZA

VERIFICADATOS

FACTURA

PEDIDO

O

T

JEFE DELDEPARTAMENTO

DE RECURSOSMATERIALES


DE SERVICIOS

O

F

ALMACEN

1

OBTIENEFOTOCOPIA

FACTURAO

F

INTEGRA

DICTAMEN

OFICIO DE NOTIFICACIONDE FALLO

O-1

- JEFE DE LA UNIDADADMINISTRATIVA

- JEFE DELDEPARTAMENTODE RECURSOSMATERIALES

- JEFE DE SEGUIMIENTO

- JEFE DE OFICINADE ADQUISICIONES

ELABORA

CONTRATO O

OBTIENEVISTO BUENO

CONTRATO O

DIRECCIÓNJURIDICA

RECABAFIRMA

CONTRATO O

- JEFE DE LA UNIDADADMINISTRATIVA

OFICIO DENOTIFICACIONDE FALLO

1

- JEFE DELDEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALES

- JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

T

PEDIDO

RECABA FIRMA

PEDIDO

CUADROCOMPARATIVO

ACCESA, EMITE Y FIRMA

CUADROCOMPARATIVO

SISTEMA ADQUISICIONES

T

T

T

OBTIENEFOTOCOPIA Y ENVIA

TPEDIDO

2F

- PROVEEDOR - PRESTADOR

DE SERVICIO

VIA FAX



LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO



REQUISICIONES

O

KARDEX POR ARTICULO

1

O

REQUISICIONES

KARDEX POR ARTICULO

KARDEX PORARTICULO

FORMATO DEINVENTARIO FÍSICO

REPORTE MENSUAL DE EXISTENCIAS

O

VERIFICA SI EXISTEN

DIFERENCIAS

FORMATO DEINVENTARIOFÍSICO

O

REALIZA CONTEO DE EXISTENCIAS Y

COMPLETA

DE ACUERDO CON EL CALENDARIO DE

LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO

FIN

O

ELABORA Y TURNA

¿EXISTEN DIFERENCIAS?

SI

NO

INVESTIGA DIFERENCIAS

REALIZA AJUSTES

INICIO

C

DEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALES

SISTEMA INTERNO DE ALMACEN

C

C

A

MINUTA DE TRABAJO

1

ELABORA Y TURNA

1

O

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REPORTE DE CONSUMO MENSUAL VALUADO

C

A

1

1

O

C

C

C

REPORTE MENSUAL DE EXISTENCIAS

MINUTA DE TRABAJO



LICITACIÓN PUBLICA



ELABORA

BASES DELICITACION

EN COORDINACIONCON AREA

SOLICITANTEO

ACCESA Y RESPALDAINFORMACION

SISTEMACOMPRANET-VER

CONVOCATORIA

C


C

OFICINA DE ADQUISICIONESINICIO

DETERMINAREQUERIMIENTOS

REQUISICION O

CALENDARIZA EVENTOS DELICITACION

ACCESA, CAPTURAY EMITE

TBASES DE

LICITACION

TCONVOCATORIA

SISTEMACOMPRANET-VER

RECABA FIRMA

CONVOCATORIA

BASES DELICITACION

JEFE DE LA UNIDADADMINISTRATIVA

T

T

ELABORAY RECABA FIRMA


OFICIO PARACOMPRANET

OFICIO PARA MEDIOSOFICIALES

O-1

O-1

SOLICITA PUBLICACION

Y TURNA

SOLICITAPUBLICACION

Y TURNA

OFICIOS PARAMEDIOS OFICIALES

CONVOCATORIA

O

T


OFICIO DEEVENTO O-1

SISTEMACOMPRANET

OFICIO PARACOMPRANET

CONVOCATORIA

BASES DELICITACION OFICIO

PARA COMPRANET

O

T

T

1


DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

COORDINACIONDE COMUNICACIÓN

SOCIAL

CONVOCATORIA

OFICIO PARAMEDIOS OFICIALES

- DIRECCION JURIDICA- DIRECCION SOLICITANTE- SECRETARIA DE FINANZAS

Y PLANEACIONTURNA

OFICIO DEEVENTO O

1

C

EXPEDIENTE DE LICITACION

C


REALIZAVENTA

BASES DELICITACION

CONVOCATORIA


DE SERVICIOS

BASES DELICITACION

O

REALIZA JUNTA DEACLARACIONES Y

ELABORA

REGISTRO DEPARTICIPANTES

ACTA DEJUNTA DE

ACLARACIONESO-1

T

T

T

JEFE DE LA UNIDADADMINISTRATIVA

1

1

C


FLUJOGRAMASFLUJOGRAMASOFICINA DE ADQUISICIONES

PROPUESTATECNICA

PROPUESTAECONOMICA

ACTA DEAPERTURA

DICTAMEN

O

O

O


1

¿ CUMPLE CONLOS REQUISITOS ?

NO

SI

ELABORA

ACTA DEAPERTURA DEPROPUESTAS

O

DESCALIFICA

PROPUESTATECNICA

PROPUESTAECONOMICA

OBTIENEFIRMA

ACTA DEAPERTURA DEPROPUESTAS

PROPUESTAECONOMICA

OBTIENE Y ENTREGAFOTOCOPIA

ACTA DEAPERTURA

ANALIZA PROPUESTAS

PROPUESTATECNICA O

PROPUESTATECNICA

PARTICIPANTES

O

O

F

RECIBE

PARTICIPANTES

PROPUESTATECNICA

PROPUESTAECONOMICA

FIANZA

REALIZA APERTURAY VERIFICA

PROPUESTATECNICA

PROPUESTAECONOMICA

REALIZA ACTO DE APERTURA Y ELABORA

REGISTRO DEASISTENTES O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

INTEGRA

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:EMISION DE FALLOS DE LICITACION PUBLICA Y DE

LICITACION SIMPLIFICADA


C


RECABAFIRMA Y ENTREGA

ACTA DE JUNTA DEACLARACIONES

PARTICIPANTES

REGISTRODE

PARTICIPANTES

O

C

O

ACTA DE JUNTADE ACLARACIONES

PARTICIPANTES

PROPUESTAECONOMICA

O

ELABORA

DICTAMEN O

ANTECEDENTES

CONVOCATORIA

BASES

O

O

O

ACTA DEJUNTA DE

ACLARACIONES

O

O

O

C



LICITACIÓN SIMPLIFICADA



REALIZA APERTURAY VERIFICA

PROPUESTATECNICA

PROPUESTA ECONOMICA


INICIO


ENVIA

OBTIENE FIRMA

O

1

DETERMINAREQUERIMIENTOS

ELABORAY RECABA FIRMA

REQUISICION

JEFE DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA

OFICIO DEINVITACION

ANEXOTECNICO

O-1

O-1

O

OFICIO DEINVITACION O

BASES DELICITACION

1

1

O

- PROVEEDORES- PRESTADORES DE SERVICIO- UNIDAD ADMINISTRATIVA

REQUISICION

O C

JEFE DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA

OFICIO DEEVENTO

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

EN COORDINACION CON EL AREA SOLICITANTE


ENVIA

O

OFICIO DEEVENTO O

1

C EXPEDIENTELICITACION

INICIA ACTODE APERTURA

Y ELABORA


- PROVEEDORES- PRESTADORES DE SERVICIO

RECIBE

PROPUESTATECNICA

PROPUESTA ECONOMICA

DESCALIFICA

1

¿ CUMPLE CON LOS REQUISITOS ?

NO

PROPUESTA TECNICA

PROPUESTA ECONOMICA

ELABORA

ACTA DEAPERTURA

SI

1

O

PARTICIPANTES

ACTA APERTURA

PROPUESTATECNICA

PROPUESTAECONOMICA

OBTIENE Y ENTREGAFOTOCOPIA

ACTA APERTURA O

F

O-1

O

O

O

O

O

O

O

O

BASES DE LICITACION

O-1

ANEXOTECNICO

1

O

OFICIO DEINVITACION

BASES DELICITACION

PARTICIPANTES

ANEXOTECNICO

C



FIN

O

DICTAMEN


PROPUESTA TECNICA

O

PROPUESTA ECONOMICA

ACTA DE APERTURA

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:EMISION DE FALLOS DE LICITACION PUBLICA Y DE LICITACION SIMPLIFICADA

O

O

O


1

INTEGRA

O

ANALIZA PROPUESTASY ELABORA

DICTAMEN

ANTECEDENTES (REQUISICION) O

C EXPEDIENTE LICITACION



MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES

INMUEBLES



INICIO

OBTIENE Y VERIFICA FECHAS

PROGRAMA ANUAL DE

MANTENIMIENTOO

SOLICITA PRESUPUESTO

RECIBE Y REALIZA VISITA A LAS INSTALACIONES

VIA TELEFONICA

RECIBE Y ANALIZA

PRESUPUESTOSO

ELABORA Y RECABA AUTORIZACION

CUADRO COMPARATIVO

O

CPRESUPUESTOS

ELABORA

Y RECABA FIRMA

OFICIO CIRCULAR O

COMPAÑIA PRESTADORA DEL

SERVICIO

FOTOCOPIA Y DISTRIBUYE

OFICIO CIRCULAR F

O

C

JEFE DE DEPARTAMENTO

DE RECURSOS MATERIALES

FIN

C

OFICINA DEL C. CONTRALOR

COMPAÑÍA PRESTADORA DEL

SERVICIO

F

F

O


HUMANOS

AREAS DE LA CONTRALORIA

GENERAL

RECIBE Y EFECTUA SUPERVISION FISICA

PERSONAL DE LA COMPAÑIA

PRESTADORA DEL SERVICIO

RECIBE Y REVISA

FACTURA O


SOLICITUD-COMPROBACION DE RECURSOS

O-2

ENTREGA

O-1

O

2

FACTURA

C

OFICINA DE CONTROL

FINANCIERO

COMPAÑIA PRESTADORA DEL SERVICIO

JEFE DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA

COMPAÑIA PRESTADORA DEL

SERVICIO

¿COINCIDEN LOS DATOS DE LA

FACTURA?

NO

SI

DEVUELVE Y SOLICITA

FACTURA O

COMPAÑÍA PRESTADORA DEL

SERVICIO

1



1

PROGRAMA MANTENIMIENTO Y

AVISA FECHAS

VIA TELEFONICA

COMPAÑIA PRESTADORA DEL SERVICIO

RECABA AUTORIZACION

FACTURA O







RECEPCIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PAPELERÍA Y ARTÍCULOS

DE LIMPIEZA



1

C

PEDIDO

C

MATERIALES

INICIO

RECIBE Y COTEJA MATERIALES

RECABA FIRMA, SELLA DE RECIBIDO

Y ENTREGA

FACTURA

FACTURAO-1

PEDIDO

PROVEEDOR

¿COINCIDE LO RECIBIDO

CON LO SOLICITADO?

O

PROVEEDOR

NO

SI

C

FACTURA

SOLICITA LA ENTREGA TOTAL DEL MATERIAL Y

DEVUELVE

O-1

PROVEEDOR

1

PEDIDO

1

C

C

JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DE INVENTARIOS

C

MATERIALES

FIN

A

REGISTRA EL MATERIAL RECIBIDO

KARDEX POR ARTICULO

SISTEMA INTERNODE ALMACEN

A

CLASIFICA Y ACOMODA EN ANAQUELES

MATERIALES

KARDEX POR ARTICULO

MATERIALES



REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLES



OFICIO DE SOLICITUD

FACTURA

INICIO

RECIBE Y OBTIENE

SELLA YDEVUELVE

FACTURA

FACTURAO-1

SOLICITA Y DEVUELVE

PEDIDO

PROVEEDOR

¿COINCIDE LO RECIBIDO

CON LO SOLICITADO?

O

O-1

1

NO

SI

C

C

RECABA Y FIRMA

PEDIDO

1

1

1


RECURSOS MATERIALES

BIENES MUEBLES

RECIBE Y REVISA

PEDIDO

VERIFICA

FACTURAO-1

PEDIDO1

BIENES MUEBLES

PROVEEDOR

PROVEEDOR

ELABORA

RELACION DE BIENES O-1

O-1

OFICIO DE SOLICITUD

O-1

INTEGRA PAQUETE 1

RELACION DE BIENES

O

O

1

FACTURA

OFICIO DE SOLICITUD

INTEGRA PAQUETE 2

RELACION DE BIENES

1

1

F

FACTURA

OFICIO DE SOLICITUD

ENVIA

PAQUETE 1

SUBDIRECCION DE ADQUISICIONESDE INVENTARIOS DE

LA SEFIPLAN

C

RECIBE Y ADHIERE

CODIGOS DE BARRA O

SECRETARIA DE FINANZAS Y

PLANEACION

1

2


BIENES MUEBLES

T



PASE DE SALIDA

O

RECABA FIRMA

PASE DE SALIDA

O-1

RESGUARDATARIO

RESPONSABLES DE

AUTORIZACION

RECABA FIRMA

PASE DE SALIDA

O-1

O-1RESGUARDO PROVISIONAL

1

ENTREGA

RESGUARDO PROVISIONAL

1

BIENES MUEBLES

ACCESA Y ACTUALIZA


O


INVENTARIOS

IMPRIME Y ENTREGA

RESGUARDO INDIVIDUAL

T


INVENTARIOS DE LA SEFIPLAN

FIN

ELABORA

RESGUARDO PROVISIONAL O-1

O-1PASE DE SALIDA

RESGUARDATARIO

RESGUARDATARIO

PASE DE SALIDA

1


O

C



REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES



VALE DE CAJA O

C

1

OFICINA DE CONTROL

FINANCIERO

INICIO

RECIBE Y REVISA

ACUDE AL AREA, VERIFICA Y DETECTA

DESPERFECTO

SOLICITUD DE REPARACION DE INSTALACIONES

O

¿SE CUENTA CON EL

MATERIAL NECESARIO?

DETERMINA MATERIAL Y REVISA

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y

EN EL ALMACEN

ENTREGA

REQUISICION DE MATERIAL

O

C

MATERIAL


RECURSOS MATERIALES

1

C

ACUDE Y REPARA INSTALACIONES

NOTIFICA


REQUISICION DE MATERIALNO

SI

O-1

ALMACEN

MATERIALES

RECIBE

ALMACEN

INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y TELEFONICAS

VERBALMENTE

REQUISITA

VALE DE CAJA O-1

RECABA FIRMA

VALE DE CAJA O-1

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS

MATERIALES Y DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ACUDE Y ENTREGAPARA REVISION

EFECTUA COMPRA Y RECIBE

FACTURA O

PROVEEDOR



O-2


RECURSOS MATERIALES

1

AREA SOLICITANTE

RECIBE

EFECTIVO

2

CAJA

JEFE DE LA OFICINA DE OFICINA DE SERVICIOS

GENERALES Y CONTROL DE INVENTARIOS



FIN

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DE INVENTARIOS

MATERIALES

ACUDE Y REPARA INSTALACIONES

1

AREA SOLICITANTE

C

2

FIN

ENTREGA

SOLICITUD COMPROBACION DE RECURSOS

O-1

O

OFICINA DE CONTROL

FINANCIERO

FACTURA

2

SOLICITUD COMPROBACION DE RECURSOS



SERVICIO DE ENGARGOLADO Y FOTOCOPIADO



O

SOLICITUD DE SERVICIOS

FIN

C

INICIO

RECIBE

VERIFICA AUTORIZACION

FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIOS


O

O

DETERMINA SERVICIO


O

AREAS DE LA SEDARPA

C

DOCUMENTOS

ENTREGA

FOTOCOPIAS



O-2

¿ESTA AUTORIZADO EL

FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIOS?

NO

SI

DEVUELVE


O

AREAS DE LA SEDARPA

1

¿QUE TIPO DE SERVICIO

REQUIERE?

FOTOCOPIARECIBE

DOCUMENTOSFOTOCOPIADO

PORTADASRECIBE Y

FOTOCOPIA

DOCUMENTOS

AREAS DE LA SEDARPA


RECABA FIRMA

AREAS DE LA SEDARPA

O


OBTIENE Y REALIZA CONTEO MENSUAL

O

FACTURA

RECIBE Y REVISA

PRESTADOR DE SERVICIOS

O

O

C

ENVIA

O-1

O

FACTURA1



REPORTE MENSUAL

OFICINA DE CONTROL FINANCIERO

1

1

AREAS DE LA SEDARPA

AREAS DE LA SEDARPA

REPORTE MENSUAL

ELABORA E INFORMA

O


RECURSOS MATERIALES

AREAS DE LA SEDARPA

¿COINCIDEN LOS DATOS DE LA

FACTURA?

NO

SI

DEVUELVE Y SOLICITA

FACTURA O

PRESTADOR DE SERVICIOS

2

2






O

FIN

ENTREGA Y OBTIENE FIRMA

ENGARGOLADO

DETERMINA TAMAÑO Y ENGARGOLA

1

C

AREAS DE LA SEDARPA

DOCUMENTOS

AREAS DE LASEDARPA

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